2023年度

甘州区兔儿坝天然植被管护站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行《中华人民共和国森林法》等有关天然植被管护的法律法规，组织开展法制宣传教育活动；负责兔儿坝滩原有天然植被的封护、管护；宜林地段生态公益林的营造和管护，封滩育草，保护和改善生态环境；负责管护区护林防火及森林病虫害的防治；保护管护区内的野生动物；同时承担张靖公路两侧林带、张掖经济技术开发区循环经济示范园区自建路、横一路、横二路、横三路、横四路、横五路及纵二路、张平公路延伸段“六横二纵”绿色通道、北部林带等区域的绿化管护；完成区委、区政府及业务主管部门交办的工作。

二、机构设置

1．综合管理：负责办公室、财务等日常运转工作；　承担信息、应急、资产管理、政务公开等工作。负责机构编制、人事、党群、干部教育培训及离退休人员管理服务以及经济业务预算核算等工作。2．护林防火：负责管护区域内的乱砍滥伐、资源管理、护林防火等工作。3．造林绿化：张靖公路、张平公路补植、栽植、造林的管护、周边垃圾清理。张掖经济技术开发区循环经济示范园区以及黑河生态园绿化的补植、补栽、养护、管道维修、防火等相关工作。4．营林生产：负责经济林修剪、施肥、嫁接、病虫害防治，育苗地的抹芽、除草、修枝、施肥、灌水等工作，以及防护林的抚育。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为230.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.07万元，下降4.18％，主要原因是事业单位经营收入的不确定性，造成本年上交财政非税收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计230.62万元，其中：财政拨款收入230.62万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计230.62万元，其中：基本支出230.62万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为230.62万元。与上年相比，各减少10.07万元，下降4.18％。主要原因是事业单位经营收入的不确定性，造成本年上交财政非税收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出230.62万元，较上年决算数减少10.07万元，下降4.18％。主要原因是事业单位经营收入的不确定性，造成本年上交财政非税收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出230.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.27万元，占15.73％；卫生健康支出10.21万元，占4.43％；农林水支出174.95万元，占75.86％；住房保障支出9.20万元，占3.99％；。

（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.08万元，支出决算为230.62万元，完成年初预算的60.84％。

1．社会保障和就业支出年初预算数为17.66万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的205.39％，决算数大于预算数的决算数大于预算数的主要原因是事业单位养老保险年初预算与决算填报口径不一致。

2．卫生健康支出年初预算数为13.38万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的76.26％，决算数小于预算数的主要原因是2023年退休1人。

3．农林水支出年初预算数为335.72万元，支出决算为174.95万元，完成年初预算的52.11％，决算数小于预算数的主要原因是事业单位经营收入的不确定性，造成本年上交财政非税收入减少，相应支出决算减少。

4．住房保障支出年初预算数为12.31万元，支出决算为9.20万元，完成年初预算的74.72％，决算数小于预算数的2023年退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出230.62万元。其中：人员经费支出197.24万元，较上年决算数增加1.56万元，增长0.8％，主要原因2023岗位变动3人高级工晋升技师。助理工程师晋升工程师。人员经费用途主要包括绩效工工资增加3人。人员经费用途主要包括基本工资48.51万元、津贴补贴20.70万元、奖金36.62万元、绩效工资33.42万元、社会保障缴费14.10万元、住房保障支出9.20万元、对个人和家庭的保障支出24.81万元。

公用经费33.38万元，较上年决算数减少11.63万元，下降25.84％，主要原因是事业单位经营收入的不确定性，造成本年上交财政非税收入减少，相应支出决算减少。公用经费用途主要包括办公费0.75万元、水费0.4万元、电费27.29万元、邮电费0.64万元、工会经费1.37万元、福利费1.99万元、公务用车运行维护0.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是记账科目错误错计入其他商品与服务支出0.94万元。较上年决算数减少0.97万元，下降100.0％，主要原因是记账科目错误错计入其他商品与服务支出0.94万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是填报口径不一致，记账科目错误错计入其他商品与服务支出0.94万元。较上年决算数减少0.97万元，下降100.0％，主要原因是记账科目错误错计入其他商品与服务支出0.94万元。其中：公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是填报口径不一致，记账科目错误错计入其他商品与服务支出0.94万元，较上年决算数减少0.97万元，下降100.0％，主要原因是填报口径不一致，记账科目错误错计入其他商品与服务支出0.94万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，人；公务用车购置辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待批次，0人；国（境）外公务接待批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于管护区域内封育、护林防火巡查；各路段造林绿化工程用车、市区办理相关业务及职工生活用车，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明

第四部分　　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金201.94万元，占一般公共预算项目支出总100％。。组织对“甘州区兔儿坝滩林木管护费”“张靖公里绿色通道林木管护费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13万元，从评价情况来看，2023自评项目个数有二个。　1．　张掖经济技术开发区循环经济示范园区兔儿坝滩林木管护费10万元，2023年主要完成苗木灌水8轮次，绿化效果突显，生态环境面貌得到改善，为筑牢我区北部生态安全屏障做出积极贡献，另外随着绿化美化景观效果提升，张掖经济技术开发区循环经济示范园区招商引资环境也得到了优化，为企业在我区投资提供有利条件。总得分98.5分。自评等级为合格。2、张靖公里绿色通道林木管护费3万元。完成补植补造栽植任务，加强绿色通道及林网、林带的灌水、病虫害防治、冬季防火等各个环节的管理工作，努力提高树木的成活率及保存率。总得分99分，自评等级为合格。　

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“甘州区兔儿坝滩林木管护费”“张靖公里绿色通道林木管护费”等2个项目绩效自评结果。

1．““甘州区兔儿坝滩林木管护费””项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是完成1805亩补植；二是完成1年管护任务。发现的主要问题及原因：一是绿化管护面积大，；二是土壤沙化严重，蓄水能力差。下一步改进措施：一是加大改造提升力度，提升绿化管护水平；二是提升绿化管护水平。

2．“张靖公里绿色通道林木管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是苗木补植；二是林网管护。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是绿化管护面积大，；二是土壤沙化严重，蓄水能力差。下一步改进措施：一是加大改造提升力度，提升绿化管护水平；二是提升绿化管护水平。

三、部门绩效评价结果　　　　　　　　　　　　　　　　　

使用财政支付资金加大循环经济示范园区绿化美化管护力度不断提高绿化覆盖率和绿化档次。在发挥生态效益的同时进一步改善循环经济示范园区招商引资环境，满足了园区进驻企业的需求，直接受益企业对项目的满意程度较高。

第五部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1甘州区兔儿坝天然植被管护站2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2甘州区兔儿坝天然植被管护站人员经费绩效自评表.xls

附件3甘州区兔儿坝天然植被管护站2023年绩效评价报告.docx