目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．负责贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策；拟订全校教育工作的有关规章和学校教育事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2．　贯彻中小学德育大纲，加强和改进德育工作，通过班团活动、主题教育活动和社会实践等形式对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，进行理想、道德、纪律及民主法制教育，提高学生政治思想素质和道德水平。

3．　着眼综合实践，立足全面发展。培养讲文明、懂礼仪、守纪律、知感恩、有责任、敢担当，有创新精神和实践能力的人。主要承担各教育阶段学生的综合实践教育教学工作。学校以实践中求知、活动中育人为特色，全面推进素质教育，培养学生创新精神、实践能力、习惯养成教育为重点，努力提高学生的综合素质。

4．　负责抓好党的思想、组织、作风建设。抓好党支部建设，对党员进行教育和管理，做好发展党员工作。对党员干部进行培养、考察和监督。

5．　制订学校工作计划，全面规划、统一安排学校工作，定期检查、总结工作，接受上级党政及教育主管部门的领导、指导和监督，定期向上级主管部门请示和汇报工作。

6．　负责校园安全工作中物防、技防设施设备的配置、检查与维护。确保学校各项教育教学工作正常开展。

7．落实安全工作责任。保证学校安全工作的每一个环节都有相应的制度作保障，并认真实施。把安全措施融入学校各项管理工作中。严格按国家有关要求做好校舍（含楼梯通道）、食品卫生、消防、集体活动、治安、危化物品、疾病防控等环节的安全管理。

8．加强教职工队伍管理，发挥他们在做好学校安全工作中的重要作用。普及相关知识，努力提高教职工的安全意识和防范救护技能，加强师德师风建设，杜绝教职工伤害学生的事情发生。

9．建立奖惩制度，鼓励教职工积极关心学校安全工作，实行安全工作一票否决制；严格对失职，渎职行为的责任追究。

10．统筹推进、督促指导、监督管理退休人员服务工作，拟订退休人员服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担退休人员福利和特殊困难职工救助工作。

二、机构设置情况

张掖市综合实践学校下设8个科室，分别是：

1．办公室。拟订学校教育教学发展规划，协助校长贯彻落实校委会的各项决议。负责专业技术职务评审（定职），岗位等级认定、备案及相关档案的保管。负责各类会议的组织、发言材料的准备并做好会议记录。负责文件起草、上报，办公平台公文收发，文号、便签、印鉴管理。负责学校安全网格化管理责任监督与考评。负责制定、检查、落实学校的各项管理制度。负责值周、值班安排，教职工出勤考核，校务日志及大事件登记；考核成绩汇总、上报、备案；负责法人证年检、变更，事业单位年报。负责合格证、荣誉证、锦旗的设计、印制、发放。负责对外协调、联系和外来人员接待工作；各类大型活动、专项检查统筹安排；学校校史及大事件记载。负责重大公共媒体推介、联系与协调。负责学校校园文化的整体规划和检查落实工作。行政档案管理，严格执行保密制度。全面推行校务公开，加强学校民主管理、民主监督。

2．教导处。负责教学工作的组织、实施和管理，制订教学工作计划，编排课表，落实教学常规，建立正常的教学秩序。协助校长选配好班主任，并督促、检查、指导班主任工作，形成良好的班风。负责学校专任教师的选拔、培养、教育和考评工作，定期对教学人员进行思想政治教育。全面规划、分层制订学校开展的学军活动、学工活动、学农活动、生命安全教育、德育教育及科技类、艺体类、手工类等素质拓展活动的教学计划，精心聘任教学人员，检查教学过程，做好考核、考评工作。建立健全各类学生安全管理制度，负责学生的安全教育和安全检查工作，及时处理教学过程中的突发教学事故和安全事件。负责各类教学活动资料的收集、整理、归档工作。负责学校门房、图书室、计算机室、阅览室及各类活动室的管理，并要求有关人员做好活动开展情况记载。

3．教科室。制订教育科研的管理与考核、奖励制度，制定并实施学校教研、教改工作计划，对教师的科研和教改工作业绩进行考核和评估。领导、指导教研组长，组织教师学习现代教育理论和科研基本知识，促使教师增强科研意识，提高教育理论水平，规范教研、教改行为，签订帮扶计划，管理教师从事的教改科研工作。管理学校的教改科研课题。对校级课题进行立项审查、管理、指导、检查验收，在上级教研部门指导下管理好校级以上各级各类研究课题。根据学校发展情况，不断推陈出新，开发适合学校实际的课程。搜集整理编印教学研究、教育科研、教学改革信息资料，为教师提供信息、教学研究和教改咨询服务。组织管理教师参加各级公开课、研究课、优质课评选和教学技能竞赛活动。制定师资培训方案计划，强化师资培训，提升教师教学能力和业务水平。负责教职工业务培训、业务学习、继续教育与学分核定；收集和完成教师的个人业务档案。登记好教师获奖情况，论文论著发表情况，兑现奖金发放报校长审批。落实对青年教师的帮助、培养工作，使青年教师尽快成熟，成为科研能手。制订读书活动计划，并安排落实。

4．总务处。负责校园未来建设规划草案制订与审核。参与学校维修和建设项目的预算、立项、招标、合同签订、建设过程监督、验收、结算、审计和工程资料收集等工作。负责学校大宗物资的采购计划编制与询价。负责将学校的所有财产登记造册，专人保管，确保账物相符。对学校房屋、设备、台凳等必须及时进行维修保养，按照该添者则添，能修者则修原则，做到物尽其用，同时健全和执行校产申购、登记、报销、出借、报损等一系列制度，运用科学管理手段，采取专管和群管相结合原则，使校产损坏损失率降到最低限度。负责学校食堂管理，认真做好食堂的管理工作，改善师生生活条件。负责做好校园节能减排工作。督促和指导水电工做好水电的日常维护和检查。负责随时检查并及时排除学校不安全因素，防患于未然。负责学校绿化工作，做好花草树木的栽种、养护、浇水、修剪工作（包括沙漠营地）。负责学农基地未来建设与规划，学农基地生产与日常管理。负责劳动实践活动课程开发与组织。

5．信息中心。负责网络及各处媒体设备的正常运行。积极做好校内重大活动、专题教育活动、类检查、调研、观摩、学习、重大会议等视频、图片采集及宣传报道。同时做好上级相关部门要求的信息统计上报任务。做好校园广播、电视台日常管理、学校QQ群、微信群、公众号等多媒体平台的管理与维护，做好学校信息化相关工作。

6．财务室。按照国家财务制度的规范，在党支部、校委会的领导下和总务处的监督指导下开展工作。遵守国家财经法纪和财务制度，组织全校财务管理与会计核算工作。负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。对学校公用经费、工会经费、研学经费进行核算、监管。负责学校财务审计、收费和各项资金拨付工作，保证学校各项收入足额收缴，各项拨款资金及其他资金及时到位。负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况；负责教职工工资晋升和相关补助发放。

7．工会。发挥工会组织的作用，调动职工群众的积极性，协助党政领导带领职工群众积极完成各项工作任务。负责做好工会干部和会员的思想政治工作，深入基层各工会小组开展工作。收集会员意见，倾听群众呼声，及时向党组织汇报，坚决维护职工的民主权利和合法权益。组织教职工参与学校的民主管理，承担教职工代表大会机构的主要职责，督促检查教职工代表大会提案的落实，负责抓好会期的重要工作。适时召开工会委员会、教工代表大会、工会小组长会议和其他工会工作会议。维护教职工的合法权益，关心教职工的人身安全和身心健康，组织工会开展有意义的活动。负责学校卫生保健、防疫及医务人员管理。校园内外环境卫生安排、督促、检查。

8．团委．制定学校学年度团委工作计划并组织实施。负责召集团委会和团员大会，认真传达党组织和团组织的决议和指示，研究安排团委会工作，将团委会工作中的重大问题提交团委会和团员大会讨论决定。了解和掌握团员和团干部的思想、工作和学习情况，有针对性地做好思想政治工作。按时向团委会、团员大会、同级党组织和上级团组织报告工作。抓好团委的自身建设，组织团委工作人员学习，按时开好生活会，加强团委委员之间的团结，充分发挥团委会集体领导的作用，督促和帮助各个委员做好所分管工作。负责制订德育工作计划，抓好德育常规管理和学生日常行为规范，建立良好的学风和校风。负责教职工思想政治教育及师德考评工作。负责学生违纪事件的调查与处理。学校“道德讲堂”活动计划与组织。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1154.15万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算1154.15万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1154.15万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算1154.15万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出934.15万元，占80.94％。项目支出220万元，占19.06％

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1154.15万元，包括：教育支出923.43、社会保障和就业支出97.38万元、卫生健康支出59.50万元、住房保障支出（住房公积金）73.84万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出934.15万元，比2023年增加283.46万元，提高43.56％，主要原因是教育内部人员调整，调入人员增加，人员经费增加。

其中：人员经费支出907.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出26.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算220万元，比2023年预算增加100万元，增长83.33％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年教育支出预算数为923.43万元，比2023年预算增加293.49万元，主要原因是人员增减变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出90.48万元，比2023年预算增加35.51万元，主要原因是人员增减变动。

3.2024年其他社会保障和就业支出6.90万元，比2023年预算增加2.71万元，主要原因是人员增减变动。

4.2024年行政事业单位医疗支出59.50万元，比2023年预算增加19.13万元，主要原因是人员增减变动。

5.2024年住房公积金支出73.84万元，比2023年预算增加32.61万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0万元。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元　。较2023年减少0万元，下降0％。预计接待0批次，0人次。减少的主要原因是按照省市相关规定，压减了三公经费。

3．公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

事业单位运行费246.88万元，较2023年增加46.35万元，下降15.80％。减少的主要原因是按照省市相关规定，压减了公用经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额119.04万元，其中：政府采购货物预算99.04万元，政府采购服务预算20万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金119.04万元，小微企业预留政府采购项目预算金额119.04万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1581.44万元，其中：办公用房320平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约15万元，主要包括：台式电脑10万元，办公家具3万元，其他办公设备2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位非税收入预算100万元，主要是高中生军训费。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2024年预算数为0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的2％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市综合实践学校2024年单位预算公开表

2．张掖市综合实践学校2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

部门（单位）整体绩效目标申报表.xlsx

021部门预算公开表-已终审.xlsx