目  录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分  2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高义务教育质量和办学效益；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人、服务育人、环境育人的方针，抓好教师队伍建设；做好安全防范，保证师生的人身安全。

二、机构设置情况

我校是一所城区完全小学，属于财政全额拨款事业单位。学校设有小学、幼儿园两部分，现有教职工72人，在校学生1190人，教学班25个。

甘州区马神庙街小学下设8个科室，分别是：

1．党政办公室：学校党建及学校领导的服务、办事部门，主要负责各部门的沟通协调，贯彻领导指示和对外宣传交流，学校内部的人事常规事务的处理。

2．教导处：主要负责学校教学事务的组织、管理、协调工作，负责教学事务具体安排，如排课、协调任课教师、组织招生及考试等，教导处是学校的教学管理主要机构。

3．德育处：主要负责学校德育相关事务的管理、组织、协调工作。重点是对学生德育安全等方面的教育和管理，是直接面向班主任和学生的工作部门。

4．总务处：主要负责学校后勤相关事务，为教育教学提供必要的后勤保障，同时也是学校财务工作的处室。

5．教科室：主要职能是承担学校内部教育科研工作的组织、协调职能，承担教师的专业发展、课程改革等。

6．信息中心：主要职能是承担学校内部信息化设施、设备的管理及保养，负责录播室、计算机室、多功能厅管理等工作。

7．少先大队：主要负责学生活动的组织及学校内部宣传工作，负责学生的思想政治教育工作，是学校校园文化的重要建设力量。

8．工会：学校内部群众组织，主要维护教职工合法权益，同时也是校内监督和民主评议、协商机构。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1352.37万元。按照综合预算的原则，将单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1352.37万元（详见单位预算公开表1、2）。包括：

一般公共预算收入1352.37万元，占100％。

（二）支出预算

2024年支出预算1352.37万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1352.37万元，占100％。

二、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1352.37万元，包括：教育支出1038.73万元、社会保障和就业支出135.12万元、卫生健康支出76.71万元、住房保障支出（住房公积金）101.81万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4、5、6、7）

（一）基本支出

2024年基本支出1284.37万元，比2023年增加179.13万元，提高16.21％，主要原因是各项社保增加了，幼儿园的保教费增加了。

其中：人员经费支出1229.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出55.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算68万元，比2023年预算增加28万元，增长70％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为462.16万元，比2023年预算减少1.07万元，主要原因是人员增减变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出125.55万元，

比2023年预算增加28.12万元，主要原因是人员增减变动，年度考核奖纳入养老保险缴费基数。

3.2024年行政单位医疗支出76.71万元，比2023年预算增加15.7万元，主要原因是年度考核奖纳入医疗保险缴费基数。

4.2024年住房公积金支出101.81万元，比2023年预算增加28.73万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

5.2024年归口管理的行政单位离退休支出11.62万元，比2023年预算增加0.8万元，主要原因是退休干部人数增加。

三、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算减少0万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年持平。

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

事业单位运行经费55.28万元，较2023年增加36.01万元。增加的主要原因是增加了取暖费、工会经费和福利费。

五、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额16.63万元，其中：政府采购货物预算16.63万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.63万元，其中小微企业预留政府采购项目预算金额16.63万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1931万元，其中办公用房8280平方米，价值880.53万元；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约6.5万元，主要包括：讲桌3.75万元，图书2.7万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有1个单位涉及非税收入，2024年计划征收68万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。国有资本经营预算支出（类）、解决历史遗留问题及改革成本支出（款）、国有企业改革成本支出（项）2024年预算数为0万元，与2023年一致。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。保障义务教育阶段学校正常运转，并完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升、第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、补充购置及维修维护、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护、校园内绿化美化、校园文化建设等。

3．绩效自评开展情况。2023年组织开展绩效自评项目共1个，其中单位整体支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年绩效运行监控和绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。2024年度无增加、减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个，三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标13个，三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算

之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

甘州区马神庙街小学2024年部门预算公开表．xlsx

甘州区马神庙街小学2024年整体支出绩效目标表．xls

甘州区马神庙街小学2024年项目支出绩效目标申报表．xlsx