目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。2．贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。3．加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。4．了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。5．加强对政法工作的督查，统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。6．支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。7．指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席区级政法单位党组（党委）民主生活会。8．落实中央和省、市国家安全领导机构、全面依法治区领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治甘州建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。9．掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。10．指导、协调、检查全区禁毒工作，研究禁毒对策；组织指导禁毒预防宣传教育及开展禁种铲毒工作，管制精神麻醉药品等；指导、监督、协调公安机关侦查涉毒犯罪案件，查禁涉毒违法活动。11．督促政法单位重大生态环境违法案件查处工作；加强生态环境保护行政执法与司法有效衔接，建立政法部门与环境行政监察部门之间的司法协调联动机制。

二、机构设置情况

    甘州区委政法委员会内设股室5个，即办公室、基层社会治理股、维稳指导股、防范协调指导股、执法监督股。

3个归口管理的事业单位：甘州区社会治安综合治理中心、甘州区禁毒宣传教育中心、甘州区法学会。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算498.23万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算498.23万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入498.23万元，占100％。

图1：收入预算构成

2．支出预算

2024年支出预算498.23万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出498.23万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出498.23万元，包括：一般公共服务支出385.03万元，社会保障和就业支48.82万元、卫生健康支出26.68万元、住房保障支出（住房公积金）37.69万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

图2：支出预算构成

蓝色：一般公共服务支出

橘色：社会保障和就业支出

黄色：卫生健康支出

灰色：住房保障支出（住房公积金）

（一）基本支出

2024年基本支出498.23万元，比2023年增加69.04万元，提高16.09％，主要原因是工资津贴的增加及公务员医疗补助标准提高。

其中：人员经费支出460.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出37.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为385.03万元，比2023年预算增加38.89万元，主要原因是人员增减变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出47.39万元，比2023年预算增加11.74万元，主要原因是人员工资津贴的增加。

3.2024年其他社会保障和就业支出1.43万元，比2023年预算增加0.4万元，主要原因是人员工资津贴的增加。

4.2024年行政单位医疗支出26.68万元，比2023年预算增加6.23万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调。

5.2024年住房公积金支出37.69万元，比2023年预算增加9.76万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增（减）0万元。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

培训费0.00万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

会议费0.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费37.52万元，较2023年增加11万元，主要原因是人员增减变动。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额25.26万元，其中：政府采购货物预算13.26万元，政府采购服务预算12万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金25.26万元，小微企业预留政府采购项目预算金额25.26万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为61.43万元，其中：办公用房0平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算拨款安排支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年9月，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100％。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置部门管理二级指标6个、三级指标10个；履职效果二级指标4个、三级指标11个；能力建设二级指标3个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置成本指标二级指标1个、三级指标1个；产出指标二级指标3个、三级指标15个；效益指标二级指标1个、三级指标1个；满意度指标二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。