目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持依法治校、依法执教，加强对幼儿的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进幼儿德智体美劳全面发展，努力提高保教质量和办学效益，维护幼儿园的保教秩序，为幼儿创造安全、舒适、良好的生活环境。

甘州区第二幼儿园以让幼儿拥有积极阳光的心态、良好的习惯和科学的方法为目标，以培育有效课堂和幼儿学习品质与行为习惯为切入点，按规律办学，践行绿色生态教育，构建“六大校园”（平安校园、书香校园、生态校园、数字校园、文明校园、人文校园），不断走内涵发展之路，提升办学品位，让幼儿园成为师生共同发展的绿色乐园。

二、机构设置情况

甘州区第二幼儿园是直属于甘州区教育局的一所公办幼儿园。始建于1992年，2006年停办，2013年在滨河新区新建，2014年招生办园，2018年晋升为甘肃省省级示范性幼儿园。幼儿园占地面积28979㎡，建筑面积为11559㎡。

幼儿园现有教职工104人，其中在编教职工52人，聘用教职工52人，幼儿812人。幼儿园由综合教学楼、户外活动场地、幼儿种养殖区、绿色生态区等几部分组成。幼儿园共设8个处室，包括办公室、保教室、财务室、卫生保健室、后勤室、党员活动室、工会活动室、信息中心。

办公室：负责本单位行政会议、教职工例会等各类会议的筹备、记录工作，日常公文流转、上级文件的登记、收发、传阅、送办工作，本单位内外的联系、接待、协调工作；接待来宾来访，处理来电来信等工作。负责教师师德师风建设及相关活动开展，全体教职工的考勤和请销假手续的报批、临时外出登记等工作，协助分管领导做好教职工年终考核、绩效考核、德能考核等工作。负责全体教职工的职称评审、岗位认定等各种手续的报审报批工作，人事档案资料的收集、整理、立卷、归档和保管工作，负责各级优秀教师申报推荐、选拔上报工作，负责单位公章的管理，开据行政介绍信、证明等工作。负责幼儿园各类荣誉、奖项的收集及登记工作等。

保教室：负责幼儿园教育教学工作的组织领导，指导各班保教人员做好班级日常管理和保教工作。贯彻实施《规程》《纲要》中有关保教的要求，制定保教工作计划并抓好落实，及时总结工作经验和做法。组织安排幼儿各项大型教育活动，如：六一庆祝活动、幼儿运动会、幼儿社会实践等活动；负责公开课、评优课、观摩课的组织指导；负责制定教师用书、各类教材、玩教具、音像资料的配备计划，确保教育教学工作顺利开展。负责收集教师教案、学习笔记、心得体会、各类计划、总结并及时签阅；负责进班听课，检查指导班级保教工作，了解保教人员的教育内容及工作质量，并及时给予评价；做好家园共育方面的工作。

财务室：负责本单位日常财务管理，按照《中华人民共和国会计法》规定，认真开展财务工作，保障单位财务安全规范运行；负责本单位经费预算决算的编制、资金统计、经费筹措、支出安排、国有资产管理等工作；单位的会计核算和报账结账工作，按照财务运行要求对各项经费进行审核、报销、报账、记账；

负责本单位各类基金和教职工工资、公积金、医保金、失业金的申报核算和管理工作；负责参与本单位各类基建项目的立项、论证、经费申请、项目评估、资金核算等工作；负责参与本单位固定资产和低值易耗品的采购、管理、使用和监督管理工作；负责本单位各类财务凭证、账簿、会计报表、证书证件及财务文书档案的管理工作。

卫生保健室：负责制定幼儿园学期卫生保健计划并贯彻落实，配合社区卫生服务站做好各类检查、季节性疾病预防和预防接种工作。做好传染病的管理工作，发现传染病要做到早隔离、早报告、早治疗，做好消毒及检疫工作。负责督促各班搞好卫生保健、消毒隔离及环境卫生工作，定期进行全园的卫生保健、消毒、环境卫生的检查，做好分析评比工作。定期向家长及工作人员宣传保健和防病知识，并指导保教人员做好小儿体格锻炼。定期组织教职工、幼儿进行体检，掌握其健康状况，发现问题及时采取措施。指导保育员老师完成班级保育保健工作。

后勤室：负责购置幼儿园保教、各项工作所需物品，做好固定资产登记、盘点和资源整合分配，确保幼儿园各项工作的顺利开展；负责新购入物品的入库、领取、分发等工作，并及时登记造册；负责办理固定资产报废、报损申请手续；负责各类硬件设施、保教用具及办公用品的日常维护和维修工作；负责水电暖等设施的正常运行、维修维护，做到高效运转节能减排；做好库房的整理和物品保管工作。

党员活动室：根据局党委的统一安排部署，做好党建工作的贯彻落实；协助党支部书记抓好党员队伍建设、做好党员的教育管理、党支部“三会一课”制度的落实、民主评议党员等工作；协助党支部副书记按照发展党员工作方针，做好本单位入党积极分子培养和党员发展工作；负责拟定党员及教职工政治理论学习计划，组织政治理论学习；负责党建、党风廉政建设、主题教育、“三抓三促”等工作的落实；负责制定各自分管工作的细则及考核管理办法。

工会活动室：充分发挥工会的桥梁纽带作用，负责教代会的筹备、组织与管理，制定工会工作计划并抓好落实。根据上级主管部门的统一安排，联系工作实际，适时组织教职工开展丰富多彩的工会活动。维护教职工合法权益，关心教职工生活，切实帮助解决实际困难，营造教职工之间团结友爱的良好氛围；负责群团、妇联、扶贫济困方面的工作，制定各自分管工作的细则及考核管理办法。

信息中心：负责信息化教育教学设施设备建设及电教设备的安装调试，教师信息化应用能力提升与培训，教师信息化与课堂教学融合技术支持，幼儿园信息化、电教、音响、广播系统、门禁系统的维护管理及安全使用，幼儿园微信公众号的更新及教师幼儿信息管理系统更新，幼儿园大型活动影像资料采编及信息化、电子技术支持，幼儿园录播教室的管理与使用及幼儿园宣传报道工作，幼儿园各类宣传报道信息的收集整理和审核报送工作，幼儿园网站的建设和运行维护。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1013.63万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1．收入预算

2024年收入预算1013.63万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入1013.63万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算1013.63万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出778.29万元，占76.78％；项目支出235.34万元，占23.22％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1013.63万元，包括：教育支出825.38万元、社会保障和就业支出83.06万元、卫生健康支出41.86万元、住房保障支出（住房公积金）63.33万元。（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出778.29万元，比2023年减少1.62万元，降低0.2％。

其中：人员经费支出756.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出21.81万元，主要包括：工会经费和福利费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算235.34万元，为2024年非税收入，系我园用于办公及维持幼儿园正常运转的办公费、水电费、取暖费、维修费等费用支出。

（三）支出功能分类说明

1．2024年社会保障和就业支出83.06万元，比2023年预算增加12.08万元，主要原因是缴费基数提高。

2．2024年卫生健康支出41.86万元，比2023年预算增加6.82万元，主要原因是缴费基数提高。

3．2024年住房公积金支出63.33万元，比2023年预算增加13.87万元，主要原因是基础绩效奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4．会议费0.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

2024年度单位事业单位运行经费为257.16万元，其中工会经费9.65万元，福利费12.17万元，其他商品服务支出235.34万元。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额59.299万元，其中：政府采购货物预算58.599万元，政府采购服务预算0.4万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额59.299万元，小微企业预留政府采购项目预算金额59.299万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4223.31万元。其中：办公用房　360平方米，价值146.4万元，部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年度非税收入预算235.34万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况

2023年，我园认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，且按照政府采购相关要求编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保证了业务工作有效开展，达到预期绩效目标。

2．绩效运行监控情况

我园成立绩效运行领导小组，完善了绩效运行制度，规范了工作流程，加强了信息交流，我园财政项目支出绩效评价工作得到了有效监控，实施顺利，使绩效目标如期保质保量实现。

3．绩效运行自评情况

2023年，本单位绩效目标完成情况良好。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，单位预算绩效目标管理中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

甘州区第二幼儿园2024年度部门整体绩效目标申报表．xlsx

甘州区第二幼儿园2024年部门预算公开表．xlsx