目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

张掖市第一中学是全额拨款的事业单位。主要职责是：

1．依据甘州区教育局教育发展规划，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。

3．承担义务教育初中教育阶段教育教学工作和学历教育；积极稳妥地推进教育改革，努力提高义务教育质量和办学效益。

4．负责教职工思想政治教育和业务培训考核。

5．加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展。

6．负责学校的安全教育和安全管理。维护学校的教学秩序，做好安全防范，保证学生的人身安全。

7．按照干部和教师的人数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

8．．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

9．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

张掖市第一中学是甘州区教育局管理的财政全额拨款事业单位。2023年年未，全校教职工　207人，其中专业技术人员203人，工勤人员4人。学生3722人，其中初中生2470人，小学生1252人。张掖市第一中学下设办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、工会、团委、少先大队等8个科室，各科室工作职责如下：

（一）办公室

拟定学校规章制度，起草、审核和印发各类公文；参与制定学校中长期发展规划和全局性的改革方案；组织起草学校全局性重要材料；发布有关学校行政事项的通知，通报学校重大的活动信息；对全校各单位、各部门工作进行综合协调；负责学校行政公文、信函的收发处理及公文的整理归档；接待上级机关及有关部门来校检查；搞好对外宣传和联络工作；负责对上级党组织和校党支部的指令、决定，决议在学校的贯彻落实工作，撰写党建工作材料，负责档案资料的收集、整理工作；负责组织党课，对党员进行日常教育，对于入党积极分子进行考察，做好党员发展工作；配合上级部门抓好党员干部党风廉政建设工作；负责收缴党费、党员年报统计，办理党员组织关系、档案转移手续。　

（二）教导处

全面推进素质教育，搞好教育教学改革，全面负责学校教学工作；制定、实施学校教育教学工作计划；制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行；组织教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验；检查教师教学和学生的学习情况以及教学计划的执行情况，经常听课，检查教师的备课笔记和学生的各科作业，组织好期中、期末考试。组织教学评估；负责教学档案资料收集、整理；负责阳光体育和学生社团兴趣小组活动工作；加强师生保健工作，定期对师生进行健康检查，建立师生健康档案。

（三）教科室

制订全校教育改革和教育科研规划（计划），指导全校教育科研工作开展；组织教师培训，提高教育科研素质；建立健全的学校教育科研管理制度，包括课题管理制度、研究、奖励制度等。组织教师学习教育理论、先进的教学经验及教育科研知识，选编并向教师提供或推荐有关学习资料；组织参与校内各类教改研讨会和教育教学经验交流，参与校际间各种学术交流研讨活动；

指导教师总结教育科研成果和撰写论文；建立健全学校教育科研档案。

（四）德育处

负责学生思想政治工作，抓好精神文明建设；领导班主任工作，负责班主任的日常管理，帮助班主任解决突出问题；负责班主任工作的指导和考核；积极开展多渠道、多层次、多形式的学生思想教育工作，有计划、有组织地开展传统节日庆祝活动、军训、社会实践、文体活动等，寓思想教育于有意义的活动中；面向全体学生，开展预防性与发展性的心理健康教育，办好学校心理健康咨询室。开展“未成年人保护法”等法律法规的宣传教育，切实保护青少年学生的合法权益，负责学生管理及时查处学生违纪事件；建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生；负责学生的日常安全常规检查，并做好检查记录，落实奖惩措施，对学生违纪现象进行制止，并做好思想教育；积极完成上级和校领导交办的其他工作。

（五）总务处

协助校长拟订学校总体建设规划，美化学校环境；保证教学、办公、学习需要；做好学校各种财产登记、保管、维修工作；负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全。做好安全防范和疾病防疫工作，保障师生健康与安全。

（六）团委

制定团的工作计划；组织团员青年学习党的基本知识、团的基本知识，提高团员的素质；组织开展学生社会实践活动、青年志愿者活动，开展争优创先活动；抓好团的组织建设和思想建设，提高团员的素质，发挥共青团员的模范作用，做好对后进学生的思想转化工作。负责审批新团员入团和超龄团员退团、团员的奖惩等团的组织工作；协助学校搞好宣传工作，开展宣传通讯报道工作，及时报道好人好事，办好广播、墙报、黑板报及其他各项宣传工作；培养团的干部。

（七）工会

根据校委会的工作部署和上级工会的要求，制订工会工作计划，布置、检查、指导各工会小组开展工作；维护广大教职工的合法权益和民主权利，动员和组织教职工参与学校的改革、建设；代表和组织教职工参与学校的民主管理和民主监督，积极参与校务公开，推进学校的民主政治建设；筹备召开工会会员大会和教职工代表大会，做好日常工作；组织好群众性的、有益教职工身心健康的文化、艺术、娱乐、体育活动，丰富教职工的文化生活。

（八）少先大队

负责领导和管理全队工作，制定和实施队伍计划，建立和维护良好的队伍关系，推动和落实队伍的常规工作。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算3778.29万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算3778.29万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入3778.29万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算3778.29万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出3778.29万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出3778.29万元，包括：教育支出2788.23万元、社会保障和就业支出425.5万元、卫生健康支出267.53万元、住房保障支出（住房公积金）297.02万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）。

（一）基本支出

2024年基本支出3778.29万元，比2023年增加903.29万元，提高31.31％，主要原因是办学规模扩大，人员增加及在职人员正常调资等。

其中：人员经费支出3665.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出112.69万元，主要包括：教职工工会经费，福利费。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年教育支出预算数为2788.23万元，比2023年预算增加607.23万元，主要原因是办学规模扩大，人员增加及在职人员正常调资等。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出425.5万元，比2023年预算增加109.64万元，主要原因是人员增加。

3.2024年单位医疗支出267.53万元，比2023年预算增加64.88万元，主要原因是人员增加及公务员医疗补助比例上调。

4.2024年住房公积金支出297.02万元，比2023年预算增加112.02万元，主要原因是人员增加及年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年预算，未安排“三公”经费，相关表格为表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

2024年一般公共预算财政拨款事业单位运行经费预算支出总额112.69万元，包括工会经费45.87万元，福利费66.82元。

七、政府采购安排情况　

2024年政府采购预算总额54.24万元，其中：政府采购货物预算53.04万元，政府采购服务预算1.2万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金15万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4996.57万元，其中：办公用房23473.86平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约2万元，主要包括：其他打印机2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位年初预算未安排资本经营预算拨款安排，无重点项目说明。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，根据全面实施预算绩效管理工作相关要求，我单位成立了绩效管理领导小组，由党支部书记高增明同志任组长，校长李富民同志、主管财务副校长高志坚同志任副组长，总务主任李俊、徐军、刘兴虎，财务人员崔晖为组员的全面实施预算绩效管理工作小组，对预算绩效管理工作方案、措施办法、操作细则、进行了修订完善。同时，对预算绩效管理的制度建设进行了详细的自查和查漏补缺，使各项制度更趋于完善，更趋于适合本单位预算绩效管理工作的开展。

2．绩效运行监控情况。结合教育系统的特性，在指标考核体系中细化增加了张掖市第一中学个性化绩效指标体系和标准化体系，使单位预算绩效考核更加完善，更加符合预算绩效考核的法律、法规。2023年我单位在公用经费、工资薪金的发放及家庭经济困难学生补助资金等的管理使用上，完全按照财经管理要求，程序规范，手续齐全，使专项资金的使用高质、高量、高效完成，预算绩效目标达成度高。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时，部门决算报送财政和决算公开情况及时。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标28个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：     

张掖市第一中学整体绩效目标申报表.xlsx

张掖市第一中学部门预算公开表.xlsx