目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

第一部分单位基本概况

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区计划生育服务站，始建于1981年，事业性质，副科级建制。甘州区计划生育服务站是甘州区卫生健康局下属单位。主要从事放取环、人流、引产、结扎、皮埋、环孕检等计划生育技术服务，国家免费孕前优生健康检查、生殖道感染疾病、乳腺病、不孕不育症诊治等业务。同时负责全区人口和计划生育政策、法律法规、生育节育、生殖保健及有关人口知识等的宣传教育工作，以及全区各乡镇计划生育服务所人员培训、技术指导、免费避孕药具发放等工作。二〇一八年一月，根据甘州区政府第三十二次常务会议纪要精神，甘州区妇幼保健院和甘州区计划生育服务站合并，甘州区妇幼保健院加挂甘州区计划生育服务站牌子。

二、机构设置情况

甘州区计划生育服务站设有：计划生育科、健康教育科

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

2024年部门收支总预算187.16万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

1．收入预算

2024年收入预算187.16万元（详见单位预算公开表1，2）。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入187.16万元，占100％。政府性基金预算收入0万元。

2．支出预算

2024年支出预算187.16万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出187.16万元，占100％。

二、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出187.16万元，包括：社会保障和就业支出24.76万元、卫生健康支出144.1万元、住房保障支出（住房公积金）18.3万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出187.16万元，比2023年增加19.56万元，提高11.67％，增加的主要原因是在职人员工资调整，对应的在职人员经费增加。

其中：人员经费支出178.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.93万元，主要包括：福利费、工会经费、办公费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）支出功能分类说明

1．2024年社会保障和就业支出24.76万元，比2023年预算增加5.08万元，主要原因是人员增减变动。

2．2024年卫生健康支出144.1万元，比2023年预算增加9.56万元，主要原因是人员增减变动。

3．2024年住房保障支出18.3万元，比2023年预算增加4.92万元，主要原因是人员增减变动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1．因公出国（境）费用0万元，较2023年没有变化。

2．公务接待费0元，与2023年一致。

3．公务用车运行维护费0元，与2023年一致。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年一致。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费0万元。

五、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额0万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为224.77万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，价值15.39万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（三）国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出表为空表。

八、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开，公开率为100％。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标和三级指标，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘州区计划生育服务站2024年度整体绩效目标申报表.xlsx

甘州区计划生育服务站2024年预算公开表.xlsx