目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表

第一部分单位基本概况

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区妇幼保健院为财政差额拨款的事业单位，隶属于甘州区卫生健康局管理。始建于1956年8月，经过六十多年的发展，现已成为集妇女保健、儿童保健、优生优育、计划生育技术指导、产前、产后保健、疾病防治相结合的专科医疗保健机构，是甘州区妇女儿童保健、高危妊娠、孕产妇、儿童保健指导、新生儿出生缺陷监测中心，市、区两级婚前医学检查定点单位。

医院主要承担着甘州区妇女、儿童的保健和疾病监测及防治任务，并开展婚前检查、婚前保健、孕产妇保健、儿童保健和计划生育技术指导等工作。并顺利实施了宫颈癌检查、乳腺癌检查、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目、妇幼卫生监测、新生儿疾病及听力筛查、新生儿先天性心脏病筛查等多个项目，得到了各级领导的一致肯定。

二、机构设置情况

医院根据《各级妇幼健康服务机构业务部门设置指南》要求，规范设置妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部和计划生育服务部，设立院办室、党办室、医务科、护理部等职能保障科室10余个，儿童保健门诊、妇女保健门诊、产科、妇科、儿科、中医科住院部等临床保健科室20余个，编制床位350张。

第二部分2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1302.37万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

1．收入预算

2024年收入预算1302.37万元（详见单位预算公开表1，2）。其中：一般公共预算收入1302.37万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算1302.37万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1302.37万元，占100％。

二、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1302.37万元，包括：社会保障和就业支出154.1万元、卫生健康支出1014.54万元、住房保障支出（住房公积金）133.73万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出1134.37万元，比2023年增加135.24万元，提高13.5％，主要原因是人员变动对应人员经费增加。

其中：人员经费1086.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出47.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算168万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）支出功能分类说明

1．2024年社会保障和就业支出154.1万元，比2023年预算增加33.17万元，主要原因是人员增减变动。

2．2024年卫生健康支出1014.54万元，比2023年预算增加232.24万元，主要原因是人员增减变动。

3．2024年住房保障支出133.74万元，比2023年预算增加37.84万元，主要原因是人员增减变动。

三、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1．因公出国（境）费、车辆购置费0万元。

2．公务接待费0万元，与2023年一致，

3．公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年一致。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年一般公共预算机关运行费47.88万元。

五、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额1665.5万元，其中：政府采购货物预算1202.5万元，政府采购服务预算163万元，政府采购工程类预算300万元。

六、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为7911.87万元，其中：办公用房　897平方米，价值12.96万元；部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值59.96万元；单价20万元以上设备87件（台套）。

2024年拟采购固定资产约1182.5万元，主要包括：医疗设备600万，应用软件500万元，家具50万，电脑、打印机32.5万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）部门管理转移支付情况

2024年无部门管理转移支付，部门管理转移支付表为空表。

八、预算绩效管理情况

1.2024年预算绩效管理情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目支出绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开，公开率为100％。

2．2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标和三级指标，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

九、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘州区妇幼保健院2024年度整体绩效目标申报表.xlsx

甘州区妇幼保健院2024年部门预算公开表.xlsx