按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区安阳乡卫生院是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；提供基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务规范和中医治未病；承担对村卫生室人员的培训、技术指导等；贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物；　实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导，履行定点医疗机构职责，做好医保政策的宣传、监督和服务工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

甘州区安阳乡卫生院为财政全额拨款的事业单位，隶属甘州区卫生健康局管理。单位科室设置主要包括内科、外科、妇科、儿科、中医科、公共卫生科、急救室、手术室，辅助科室包括：化验室、B超室、心电图室、放射室等。卫生院现有专业技术人员20人，其中执业助理医师2人、护师6人、护士2人、药师2人，医技1人。

三、收支总体情况

2024年部门收支总预算257.34万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算257.34万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入257.34万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算257.34万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出257.34万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出257.34万元，包括：社会保障和就业支出27.26万元、卫生健康支出209.19万元、住房保障支出（住房公积金）20.89万元。

1.基本支出

2024年基本支出257.34万元，比2023年增加0.74万元，提高0.29％，主要原因是人员工资调整，社保费缴费基数增加。

其中：人员经费支出250.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出7.26万元，主要包括：工会经费、福利费。

2.项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3.支出功能分类说明

1.2024年事业运行支出预算数为0万元，比2023年预算减少0万元。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出25.33万元，比2023年预算增加3.34万元，主要原因是人员增减变动。

3.2024年事业单位医疗支出14.55万元，比2023年预算增加1.81万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调。

4.2024年住房公积金支出20.89万元，比2023年预算增加4.39万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年一致。

（1）本单位无因公出国（境）、车辆购置情况。

（2）公务接待费0万元。与2023年一致。

（3）公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费0万元，与2023年一致。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总金额31万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购服务预算19万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额31万元，小微企业预留政府采购项目预算金额31万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为884.56万元，其中：办公用房484.8平方米；部门及所属预算单位共有车辆3辆，价值18.87万元；单价20万元以上通用设备2台（套）。

2024年拟采购固定资产约0万元，主要包括：台式电脑0万元，复印机0万元，笔记本电脑0万元，其他办公设备0万元。

九、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

2.非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

3.重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

4.部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

5.国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2024年预算数为0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的2％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：甘州区安阳乡卫生院2024年单位整体支出绩效目标表.xlsx

附件1：甘州区安阳乡卫生院2024年单位预算公开表.xlsx