目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．调查研究统一战线的理论和重大方针政策，组织贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策；向区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2．负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策；落实上级关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3．负责调查研究、协调检查有关工作的重大方针政策问题；联系有关代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4．负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞台属的有关工作。

5．负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士工作。

6．负责联系区工商联、党外、非公经济代表人士，调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

7．调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

8．负责统战对象的培训工作。

二、机构设置情况

甘州区委统战部是独立核算的行政单位，属于财政全额拨款单位，同时代管民革、民盟、民建、民进、九三学社等5个区属民主党派，区政府侨务办公室以及区党外知识分子联谊会、甘州区民族团结创建中心共8个单位的人员经费、工作经费及相关专项经费。甘州区统战部下设5个科室，分别为：

1．办公室：负责部内印章使用管理、文件编发收发、信息编报、来信来访处理、文书档案管理、后勤保障服务等事宜。负责协调推进、督查落实部务会会议研究的重大决策、重点事项、重要部署等有关事宜。负责承办部内各项制度的制定、修改和落实。负责部内日常事务及召开或牵头承办的会议。负责部内综合文字材料的起草撰写，协调联络各股室有序开展工作。负责部内财务管理工作。

2．党外人士工作股：负责联系各民主党派区委会及民主党派、无党派、党外知识分子代表人士。对坚持、完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作进行调研并提出建议。贯彻落实党对民主党派工作的方针政策，协调做好民主党派区委会履行职能的相关工作。协助各党派加强自身建设。调查研究无党派人士工作并提出建议，支持无党派人士发挥作用。调查了解党外知识分子的情况。

3．民族宗教工作股：负责做好贯彻落实宗教政策法规。指导宗教团体依法依章开展工作。指导宗教团体加强自身建设。

4．非公有制经济工作股：负责开展非公有制经济领域统战工作调查研究，提出建议。联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作，了解、反映意见建议，推动构建亲清新型政商关系。

5．台侨工作股：负责组织、指导、管理、协调全区对台工作的开展和涉台、渉侨事务的处理。组织协调对困难台胞、台属的救济和扶贫工作。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算499.22万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算499.22万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入499.22万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算499.22万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出432.17万元，占87％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出499.22万元，包括：社会保障和就业支出41.34万元、卫生健康支出25.33万元、住房保障支出（住房公积金）32.14万元。（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出432.17万元，比2023年增加21.42万元，提高5.2％，主要原因是社保基数上调，社保费用增加、以及在职人员正常调资及增加津补贴。

其中：人员经费支出395.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出36.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算67.05万元，比2023年预算减少12.4万元，下降15.6％。项目支出包括：民主党派工作经费、民族宗教工作经费、知联会及台办工作经费及民族团结进步宣传和创建活动等7专项工作经费。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为36.95万元，比2023年预算增加4.07万元，主要原因是人员增减变动，运行经费增加。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出40.32万元，比2023年预算增加7.03万元，主要原因是在职人员基本养老保险基数上调，养老保险缴费增加。

3.2024年行政单位医疗支出25.33万元，比2023年预算增加3.91万元，主要原因是职工医疗保险及公务员医疗补助缴费基数上调，缴费增加。

4.2024年住房公积金支出32.14万元，比2023年预算增加8.18万元，主要原因是在职人员工资变动，公积金缴费基数上调，缴费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费、车辆购置费0万元。

2．公务接待费0万元　。

3．公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费36.95万元，较2023年增加4.07万元，增加12％。增加的主要原因是因在职人员增减变动，工会经费、在职福利费以及其他交通费用增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额49.76万元，其中：政府采购货物预算12.66万元，政府采购服务预算37.1万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金49.76万元，小微企业预留政府采购项目预算金额49.76万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为38.11万元，其中：办公用房0平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约5.5万元，主要包括：台式电脑4万元，办公家具1.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年无使用国有资本经营预算拨款安排支出情况。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，2023年区委统战部预算项目按要求开展了绩效评价，切实履行预算绩效管理主体责任，牢固树立绩效意识，开展全面实施预算绩效管理工作；结合部门职责，科学编制预算，合理设置绩效目标，强化预算执行，全过程开展预算绩效管理，按要求报送绩效数据，自觉接受财政、审计及社会各界监督，构建分项目资金领域的绩效指标体系，加强内部监管和考核，确保每笔资金花的安全、用的高效。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出1个和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目4个。

2．绩效运行监控情况。2023年9月，组织开展1－9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为29％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标32个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标7个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区委统战部2024年单位预算公开表

2．甘州区委统战部2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表