目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行《森林法》等有关天然植被管护的法律法规，组织开展法制宣传教育活动；2、负责石岗墩滩生态环境保护及荒漠区的治理，对原有天然植被的封护、管护和宜林地段生态公益林的营造和管护；3、封滩育草，保护和改善生态环境；4、护林防火及森林病虫害防治；5、保护管护区内野生动物。完成区委、区政府及业务主管部门交办的工作。

二、机构设置情况

甘州区石岗墩天然植被管护站下设3个科室，分别是：

1．综合管理。一是按照区委、区政府和局党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作的要求，结合我站的实际工作，深入学习贯彻党的创新理论，制定主题教育学习计划，采用多种学习方式，力促理论与实践融合提升，形成长效机制，二是深入落实“三抓三促”行动，结合工作实际，严格按照区委、区林草局党组安排部署，以学以修身、学以增智、学以提能为目标，深入学习贯彻省、市、区“三抓三促”行动具体内容，制定学习计划，每周开展专题学习，三是严格落实“三会一课”、“固定党日”等党内活动制度，扎实开展基层党建标准化工作，召开支部党员大会12次，支部委员会12次，开展“固定党日”活动12次，支部书记上党课4次，专题组织生活会1次，研究交流4次，组织进行“祭英烈·守初心·颂党恩”“读习语·诵经典”“做悦读党员、建书香支部”等主题活动各1次。四是强化品牌支部建设，更新党员活动阵地，开展“党建走在前，党员做表率”、“创先争优”活动、“我为群众办实事”实践活动，结合主题教育工作要求，设立“绿化先锋岗”“护林先锋岗”“育苗先锋岗”，党员干部立足岗位，在营林生产一线举党旗、亮党徽，充分发挥党支部先锋引领作用和党员干部先锋模范作用。五是落实党风廉政建设“一岗双责”和“两个责任”。坚持把党的政治建设摆在首位，严格落实意识形态工作责任制、“三重一大”决策、民主生活会等制度；认真落实党风廉政建设责任，重要问题及时请示汇报；严格控制“三公”经费，坚决落实中央八项规定和省、市、区委、纪委相关规定，完善厉行勤俭节约、公务接待管理制度，坚持政务公开和财务公开。六是加强清廉单位建设，定期召开党风廉政建设专题会议，组织干部职工系统学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，一体推进意识形态、宣传思想、精神文明建设。围绕学习宣传贯彻党的精神和主题教育工作主线，持续深化精神文明建设、公民道德建设、文明城市建设和思想政治工作。加大管护站对外宣传报道，在市区各类媒体上发表信息24篇，扩大了管护站造林绿化和资源管护的影响力。

2．护林防火。我站不定期每季度及节假日前召开护林防火、安全生产专题会议。安排部署护林防火安全生产工作，成立了安全生产和护林防火领导小组，划分区域，责任落实到人，把机场路、畜牧产业园、227线绿化带、黑河生态园分为四个责任区，签订了护林防火责任书和安全生产责任书。同时，和临时用工人员签订劳务合同，确保了林木和人员安全。不定时组织人员通过对防火宣传、防火责任、火源管理、隐患摸排、培训演练、扑火准备、值班值守等各项防控措施落实情况“精摸细查”，摸清短板弱项，靠实整改措施，做到排查的问题立即整改，不留隐患，强化各护林员及绿化养护负责人防火主体责任，加强“防火码”的应用，加大值班值守力量及巡回检查力度，加大定期对防火器材保养的频率。同时，进一步提升半专业消防队和义务扑火队护林防火工作人员森林草原防灭火工作应急处理的能力，确保在森林草原火灾真正发生时能够“拉得出、用得上”，切实做到保障森林草原资源安全无死角。

推行林长制工作，深入贯彻“绿水青山就是金山银山”发展理念，聚焦国土增绿、森林提质、资源管护等任务，压实责任、探索创新，根据实施方案清晰划定区级、乡镇、村三级林长级责任区域，设置村级林长1名、网格化护林员4名，设置林长公示牌2块，严格落实一林一员安全巡护管理机制，根据下发的《区级总林长巡林指出问题整改方案》，我站认真抓好造林绿化、退化林分修复、森林防火和安全生产、林长巡林等工作中存在问题的整改落实工作。持续增强干部群众森林资源保护意识。

3．造林绿化。一是巴吉滩种子产业园。按照项目规划，对产业园700亩作业区整地、挖穴、栽植新梨7号27000株、早酥17000株、红早酥9700株、共计50000多株。栽植吊死干、珍珠油杏、丰园红杏、杏梅、山楂等杂果7000多株。适时展开灌水施肥、铺设防草布、加强病虫害防治，苗木成活率达到90％。二是黑河生态园一期。为进一步巩固国家森林城市创建成果，按照局党组的要求，与黑河林场协调，对生态园一期进行提升改造。将原来枯、死、病、弱、长势较差的苗木移除，栽植2300株5公分两米高的嫁接海棠，并补植红叶榆叶梅，共计90亩。完成修剪及抹牙除草、灌水施肥、病虫害防治等精细化养护工作，苗木成活率96％以上。同时对去年改造完成的一期5区地块补植补栽株鸡心海棠、123苹果1000株。三是黑河生态园二期。补植早酥400株、新梨7号400株、桃树200株、丁香4000株、红叶榆叶梅1200株、山楂500株，并按照养护要求开展精细化养护工作。四是乡村振兴示范带张民公路段（227线两侧）。按照局党组对227线绿化养护要求，采取有效措施，清理枯树死树、开展补植补造，对缺株断带较大的地块进行集中栽植，空余带块补植阔叶乔木；更新维护灌溉管网，适时灌水施肥，加大部分地段乔木的施肥、防虫及修剪，并做好监测工作；常态化开展全路段干枯死亡树木及林下卫生无死角清理工作；加强监督管理，以“三个一律”为标准，提高养护标准和质量要求，进一步提升227线绿化景观效果。五是飞机场路。由于金叶榆、紫叶矮樱等灌木已达生长年限，陆续开始老化，补植补栽成活率较低，3月中旬对绿化带内干枯死亡树木进行清理，4月初开始对缺株断带较大的地块进行集中栽植，共补植丁香12000株、紫叶矮樱12000株、矮牵牛50000株，并做好灌水、除草、休假、防虫及绿地保养等常态化养护工作。加大机场路保洁力度，安排专人对全路段环境卫生及林下卫生进行常态化保洁，进一步提升机场路绿化景观效果，美化文明城市创建窗口。六是畜牧产业园。3月中旬集中清理死树枯树和林下杂草，4月开展补植补造工作，补植樟子松3000株，柠条红柳10000株，并及时对灌溉管网进行更换与维修，常态化开展灌水、施肥、病虫害防治、林下环境卫生保洁等管护工作。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算411.09万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算411.09万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入411.09万元，占100％。

图1：收入预算构成

蓝色：一般公共预算财政拨款收入

2．支出预算

2024年支出预算411.09万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出156.69万元，占38.12％。项目支出254.4万元，占61.88％。

四、一般公共预算情况　

2024年一般公共预算当年支出411.09万元，包括：社会保障和就业支出14.9万元、卫生健康支出15.61万元、农林水支出369.15万元，住房保障支出（住房公积金）11.43万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

图2：支出预算构成

蓝色：社会保障和就业支出

橙色：卫生健康支出

灰色：住房保障支出（住房公积金）

黄色：农林水支出

（一）基本支出

2024年基本支出156.69万元，比2023年减少230.31万元，减少59％，主要原因是绿化养护费不及时拨付，非税收入不及时返还。

其中：人员经费支出147.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算254.4万元，比2023年预算减少3万元，下降8.2％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年农林水预算数为369万元，比2023年预算增加236万元，主要原因是非税收入纳入农林水支出，统计口径变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出13.85万元，比2023年预算增加0.99万元，主要原因是提高养老保险缴费基数及人员增减变动。

3.2024年事业单位医疗支出15.61万元，比2023年预算增加8.78万元，主要原因是医疗保险基数上调及人员增减变动。

4.2024年住房公积金支出11.43万元，比2023年预算增加1.79万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

5.2024年归口管理的事业单位离退休支出0.95万元，比2023年预算增加0.1万元，主要原因是退休干部人数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年无变动。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元　，较2023年无变动。

3．公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量1辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费0万元，较2023年无变动。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购服务预算0.5万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为326万元，其中：办公用房211.19平方米；部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值17.56万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入

（三）重点项目情况

本单位年初预算安排项目支出3个，总金额31.2万元，包括机场路管护费8万元，林木管护费3.2万元，机场路市级配套资金20万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标37个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标26个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年单位预算公开表

2.2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表