甘州区水务局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前　　　言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．明确负责落实全区综合防灾减灾救灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和年度工作计划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织开展洪水干旱灾害调查评价和隐患排查。组织编制全区防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担洪涝灾害防御期间重要水工程调度工作。2．明确会同区应急管理局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。3．明确生态环境保护职责。负责生态环境用水的统筹和保障，实施水资源统一监督管理，拟订跨区域、跨流域中长期水资源供求规划、水量分配方案并监督实施，保障河流生态流量。负责水资源保护工作，组织编制水资源环境保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，组织开展地下水保护和水土流失预防及治理工作。指导农村饮水安全，配合有关部门做好农村饮水水源保护和水质监测工作。严格控制开采深层承压水、地热水、矿泉水开发取水许可。

4．明确安全生产职责。负责全区水利行业及防汛、抗旱安全生产工作，组织、指导水利工程设施（包括水库、水电站大坝、农村水电站，堤、坝、渠、水闸）及其配套电网和乡村河道岸线的安全监督管理。负责水利工程建设安全生产监督管理工作，落实水利工程建设有关政策、制度、技术标准和事故应急预案并监督实施，依法查处安全生产违法违规行为。负责全区河道和排洪道安全监管，依法对河道采砂活动实施管理和监督检查。负责采砂活动影响防洪安全、河道稳定、堤防安全的监督管理。负责病险水库除险加固工作。加强城区防洪安全调度管理，整治挤占排洪通道、破坏防洪设施的行为，严防人为造成公共安全灾害。指导、监督水利行业从业人员的安全生产教育培训工作。负责水利行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实安全防范和整改措施的情况进行监督检查。5．做好系统内党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

二．机构设置

甘州区水务局内设办公室，灌溉防汛股、工程股、财务审计股、河湖管理股5个职能股室。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1877.89万元。按照综合预算的原则，部门单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算1877.89万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入1877.89万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算1877.89万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出380.09万元，占20.24％，项目支出1497.8万元，占79.76％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1877.89万元，包括：农林水支出1777.99万元，社会保障和就业支出34.45万元、卫生健康支出38.61万元、住房保障支出（住房公积金）26.85万元，具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出380.09万元，比2023年增加89.54万元，提高30.81％，主要原因是新增事业编人员6人，社会保障和就业等支出因工资基数增加而增加。其中：人员经费支出350.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。公用经费支出29.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算1497.80万元，比2023年预算增加1497.80万元，增长100％，增加的主要原因是2023年预算公开没有包含项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为280.18万元，比2023年预算增加38.69万元，主要原因是人员增加。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出33.24万元，比2023年预算增加11.58万元，主要原因是人员增加。

3.2024年行政单位医疗支出34.56万元，比2023年预算增加26.07万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调和人员增加。

4.2024年住房公积金支出26.85万元，比2023年预算增加11.18万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数和人员增加。

5.2024年归口管理的行政单位离退休支出0万元，比2023年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年一致。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元　。与2023年一致。

3．公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费12.87万元，较2023年减少9.08万元，下降41.36％。减少的主要原因是按照省市相关规定，压减了公用经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额24.90万元，其中：政府采购货物预算8.25万元，政府采购服务预算16.65万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2837.26万元，其中：办公用房276平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约1.23万元，主要包括：台式电脑0万元，复印机万元，笔记本电脑0万元，其他办公设备1.23万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2024年预算数为0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区水务局2024年单位预算公开表

2．甘州区水务局2024年单位整体支出绩效目标申报表

3．甘州区水务局2024年本级项目绩效目标申报表

甘州区水务局

2024年2月8日