目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻执行《森林法》等有关天然植被管护的法律法规，负责组织开展林草相关法制宣传、教育活动。

2．负责原有天然植被的封护、管护工作。

3．负责宜林地段生态公益林的营造和管护，封滩育草，保护和改善生态环境。

4．负责林区的巡护及树木修剪、补植、补造、修复绿化工程缺陷；负责种苗繁育、造林绿化以及林区的巩固、扩大，维护生态平衡。

5．负责管护设备、灌溉设施的铺设、检修、维护、更新等工作。

6．负责管护区护林防火及森林病虫害的防治。

7．保护管护区内的野生动物。

8．开展多种经营，改善办站条件，完成区委、区政府及业务主管部门交办的其他事项的林业基层单位。

二、机构设置情况

甘州区兔儿坝天然植被管护站成立于2001年5月，属财政全额拨款基层事业单位，隶属甘州区林业和草原局，内设4个队组：包括办公室、财务室、护林队、苗圃及绿化工程组　。　

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算298.84万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算298.84万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入298.84万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算298.84万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出202.94万元，占67.9％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出298.84万元，包括：社会保障和就业支出20.33万元、卫生健康支出14.75万元、动植物保护支出152.33万元、住房保障支出（住房公积金）15.53万元、项目支出95.9万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出202.94万元，比2023年增加1万元，提高0.49％，主要原因是公务员医疗补助标准提高。

其中：人员经费支出191.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算95.9万元，其中：森林资源培育10.4万元、森林资源管理85.5万元，比2023年预算增加95.9万元，增长100％，主要原因是2023年区级财政资金安排的项目列入公用经费，2024年该项资金单独列入项目收支。

（三）支出功能分类说明

1.2024年动植物保护支出预算数为152.33万元，比2023年预算减少6.26万元，主要原因是人员增减变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出18.88万元，比2023年预算增加2.47万元，主要原因是人员增减变动。

3.2024年行政单位医疗支出14.75万元，比2023年预算增加1.37万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调。

4.2024年住房公积金支出15.53万元，比2023年预算增加3.22万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，无。

2．公务接待费0万元　。

3．公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量1辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

单位属事业单位无机关运行费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额2.19万元，其中：政府采购货物预算2.19万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为427.44万元，其中：办公用房1050平方米；部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值22.7万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约1.65万元，主要包括：台式电脑1.35万元，其他办公设备0.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位非税收入0万元。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年，组织绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100％。如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区兔儿坝天然植被管护站2024年单位预算公开表

      2．甘州区兔儿坝天然植被管护站2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

      3．张靖公路绿色通道林木管护井电费项目绩效目标表

      4．张掖经济技术开发区循环园区兔儿坝滩林木管护费项目绩效目标表