甘州区工业和信息化局2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区工业和信息化局（以下简称区工信局）是区政府工作部门，为正科级。主要负责拟定全区工业和信息化发展战略、产业规划，并组织实施。负责监测、分析工业运行态势，综合协调工业生产运行中煤、电、油、气、运等生产要素。负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向，强化实施“工业突破”战略，协调指导、跟踪服务、监督检查工业经济发展情况。负责指导工业企业的技术创新和技术进步，组织实施国家和省市下达的有关重大工业科技专项。负责拟定并组织实施资源综合利用、节能降耗、淘汰落后产能、清洁生产等促进政策，加强工业企业废水、废气、废渣等污染物排放监督检查。负责组织协调有关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责管理企业技术中心建设，推进企业科技成果转化和高新技术产业化。负责组织实施品牌战略，培育名牌产品，指导工业企业的质量管理。负责工业企业体制改革和管理创新，提高企业的运行质量和效益。负责帮助企业开展人力资源培训服务，指导企业人才培训和引进交流工作。负责工信口工程技术人员的职称评审工作，协调工业企业上市推荐。负责全区煤炭管理和煤炭生产、加工、经营和市场的安全管理。负责经开区外工业企业的安全生产和职业卫生管理工作。

二、机构设置情况

按照三定方案要求，区工信局内设6个股室，分别是办公室、经济运行股、产业项目股、技术信息股、安全环保股、中小企业股。下设二级单位两个，分别是甘州区煤炭工业管理局（副科事业建制）和张掖智能制造产业发展中心（正科事业建制）。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算660.48万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算660.48万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入660.48万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算660.48万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出487.16万元，占73.76％；项目支出173.32万元，占26.24％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出660.48万元，包括：社会保障和就业支出100.27万元、卫生健康支出43.21万元、资源勘探工业信息等支出483.02万元、住房保障支出（住房公积金）33.98万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）。支出预算构成：资源勘探工业信息等支出73.13％，社会保障和就业支出15.18％，卫生健康支出6.54％，住房保障支出5.15％。

（一）基本支出

2024年基本支出660.48万元，比2023年增加14.16万元，提高2.19％，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出（住房公积金）增加。

其中：人员经费支出454.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出32.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算173.32万元，比2023年预算增加17.21万元，增长9.93％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为454.44万元，比2023年预算减少5.05万元，主要原因人员调动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出41.68万元，比2023年预算增加5.86万元，主要原因是人员增减变动。

3.2024年行政单位医疗支出21.69万元，比2023年预算增加2.57万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调。

4.2024年住房公积金支出33.98万元，比2023年预算增加6.99万元，主要原因是年度基础绩效奖纳入公积金缴费基数。

5.2024年归口管理的行政单位离退休支出18.09万元，比2023年预算增加3.29万元，主要原因是退休干部人数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由区级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元。

3．公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费32.72万元，较2023年增加2.1万元。增加的主要原因是按照省、市、区相关规定，福利费、工会经费预算比例增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额13.65万元，其中：政府采购货物预算13.35万元，政府采购服务预算0.3万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金13.5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额13.35万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为49.4万元，其中：办公用房254.96平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算安排区本级项目支出5个，如下：

1.2024年改制企业退休人员费用8.52万元，主要用于支付改制企业退休人员生活补助，郝金声等三人医疗保险及取暖费。

2.2024年大苦水煤矿办事处经费29.999万元，主要用于支付退休人员医疗费补助、遗属生活补助、办事处工作人员工资、办事处运转经费等支出。

3.2024年煤质管控经费4.8万元，主要用于支付煤炭巡查期间车辆加油费、举报不符合型煤标准奖励、煤炭巡查办公费用等。

4.2024年民用洁净型煤补贴45万元，主要用于支付五个乡镇（新墩镇、长安镇、梁家墩镇、上秦镇、火车站），东街街道、西街街道、南街街道、北街街道、经开区取暖季民用洁净型煤补贴。

5．甘州区数字政府项目建设费用85万元，依据2023年2月10日区政府常务会议纪要（第三十二次），会议原则同意将数字政府建设项目费用596.44万元分七年列入财政预算，2023年财政预算86.44万元，剩余510万元从2024年－2029年分6年，每年列入财政预算85万元。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付情况，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年无单位国有资本经营预算支出情况，国有资本经营预算支出表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。