甘州区招商服务中心2024年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．负责国家和省、市、区关于招商引资、投资促进的法律、法规、规章和方针、政策的贯彻执行；

2．负责拟订全区招商引资发展战略、中长期规划，研究制定加强招商引资工作的政策措施；

3．负责全区招商引资项目策划、征集、筛选、包装，建立招商引资项目储备库，拟定重大招商引资项目清单；

4．负责我区代表团参加境内外洽谈会、博览会、交易会等各类投资贸易促进活动的洽谈对接、项目签约、展示展销等工作；

5．负责统筹管理全区招商引资工作，制定全区招商引资年度工作计划，对各部门单位分解招商引资目标任务，研究制定和完善全区招商引资目标考核办法及考核指标体系，组织实施全区招商引资考核及奖惩工作；

6．负责投资客商来访考察的邀请接洽、行程安排、考察接待、洽谈组织、签约会见、协调联络等工作，指导全区有关部门单位对达成的合作意向进行跟踪落实；

7．负责全区招商引资数据统计、管理及综合分析工作，对统计调查对象提供的统计资料进行审核，定期汇总上报全区招商引资统计数据并进行分析研究，为区委、区政府科学决策提供依据；

8．负责投资环境和招商项目对外宣传工作，编制区级重大招商引资项目对外宣传资料，对外发布招商引资相关信息；

9．负责区招商引资工作领导小组办公室日常工作，统筹指导各部门单位开展招商引资和项目代办服务工作，并对工作情况进行督促检查，协调解决招商引资项目落地存在的困难和问题；

10．负责为省内外投资者提供投资考察、信息咨询、政策解答等服务，接受外来投资企业投诉建议，协调有关部门处理客商投资投诉事项，督促招商引资政策落实，保障投资客商合法权益。

二、机构设置情况

甘州区招商服务中心为甘州区发展和改革局参照公务员法管理的二级事业单位，内设办公室。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算112.99万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年部门收支总预算112.99万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入112.99万元，占100％。

图1：收入预算构成

蓝色：一般公共预算收入100％

2．支出预算

2024年支出预算112.99万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出112.99万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出112.99万元，包括：一般公共服务支出85.5万元、社会保障和就业支出10.78万元、卫生健康支出8.26万元、住房保障支出（住房公积金）8.45万元。具体安排情况如下

图  
2：支出预算构成

蓝色：社会保障和就业支出

绿色：卫生健康支出

红色：住房保障支出（住房公积金）

（一）基本支出

2024年基本支出112.99万元。

其中：人员经费支出104.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为112.99万元，主要原因是本单位为2024年新增预算单位。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出10.36万元，主要原因是本单位为2024年新增预算单位。

3.2024年行政单位医疗支出8.26万元，主要原因是本单位为2024年新增预算单位。

4.2024年住房公积金支出8.45万元，主要原因是本单位为2024年新增预算单位。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

1．因公出国（境）费用0万元。

2．公务接待费0万元。

3．公务用车运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费1.71万元。主要原因是按照省市相关规定，压减了公用经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额0.8万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购服务预算0.5万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金0.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.69万元，其中：办公用房70.79平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约0.3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。本单位为2024年新增预算单位。

3．绩效自评开展情况。本单位为2024年新增预算单位。

4．绩效结果应用情况。本单位为2024年新增预算单位。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区招商服务中心2024年单位预算公开表

2．甘州区招商服务中心2024年单位整体绩效目标表

021部门预算公开表.xls

绩效目标申报表.pdf