目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区粮食和物资储备保障中心贯彻执行国家粮食流通和粮油储备管理的方针、政策和法律、法规；负责管理各级储备粮油安全，保证驻军粮油供应，负责全区粮食供需总量平衡，做好粮食品种、数量的余缺调剂，研究拟定粮食在供求失衡情况下的应急措施；指导辖区内粮油商品流通，保证完成政府下达的粮食收购和调销任务；依法审查认定全区粮食经营者的从业资格；确保按保护价敞开收购农民余粮；加快粮食市场体系建设，承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

机关内设机构：甘州区粮食和物资储备保障中心为参照公务员法管理事业单位，现设有3个科室，包括办公室，业务科，财务科。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算2105.23万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2105.23万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入2105.23万元，占100％。

（二）支出预算

2024年支出预算2105.23万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出227.01万元，占10．78％；项目支出1878.22万元，占89.22％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出2105.23万元，包括：社会保障和就业支出20.78万元、卫生健康支出21.78万元、住房保障支出（住房公积金）16.10万元、粮油物资储备支出2046.58。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出227.01万元，比2023年增加24.52万元，提高10.8％，主要原因是人员增加及在职人员正常调资。

其中：人员经费支出208.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出18.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算1878.22万元，比2023年预算增加1499.31万元，增长79.83％，主要原因是储备粮费用增加。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为168.36万元，比2023年预算增加11.88万元，主要原因是人员增加。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出20.37万元，比2023年预算增加4.41万元，主要原因是人员增加。

3.2024年行政单位医疗支出21.78万元，比2023年预算增加3.17万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调。

4.2024年住房公积金支出16.10万元，比2023年预算增加4.85万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年一致。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年一致。

2．公务接待费0.00万元，与2023年一致。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年一致。

（二）培训费预算情况说明

培训费0．00万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

会议费0．00万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费18.09万元，较2023年增加1.53万元，增长8.46％。增加的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为106.78万元。其中：其他用房438平方米，价值32.68万元；单位共有公务用车0辆，价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年无国有资本经营预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、2023年预算绩效管理工作情况

本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门。

2、2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，涉及财政支出2817.05万元，其中：一般公共预算项目6个，涉及财政支出2817.05万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0．00元。2023年本部门及所属项目0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区粮食和物资储备保障中心2024年部门预算公开表

2．甘州区粮食和物资储备保障中心2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

甘州区粮食和物资储备保障中心2024年部门预算公开表．xlsx

甘州区粮食和物资储备保障中心2024年部门（单位）整体支出绩效目标表．xls