目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．调查研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行上级关于统一战线的方针、政策；向区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；

2．负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实上级关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派强自身建设；

3．负责调查研究、协调检查有关工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；

4．负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台胞、台属的有关工作；

5．负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士工作；

6．负责联系区工商联、党外、非公经济代表人士。调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议；

7．调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物；

8．负责统战对象的培训工作；

9．承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位除负责甘州区委统战部各项经费管理之外，同时代管民革、民盟、民建、民进、九三学社5个区属民主党派以及区知联会、区台办、区民族团结创建中心共8个单位的工作经费等各项经费。统战部下设办公室、党外人士工作股、民族宗教工作股、非公有制经济工作股、台侨工作股5个股室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为456.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少570.07万元，下降55.52％，主要原因是相关搬迁工作已完成，2022年项目资金减少；以及上级拨付专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计456.74万元，其中：财政拨款收入456.74万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计456.74万元，其中：基本支出456.74万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为456.74万元。与上年相比，各减少570.07万元，下降55.52％。主要原因是相关搬迁工作已完成，2022年项目资金减少；以及上级拨付专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出456.74万元，较上年决算数减少570.07万元，下降55.52％。主要原因是相关搬迁工作已完成，2022年项目资金减少；以及上级拨付专项资金减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为379.46万元，支出决算为383.33万元，完成年初预算的101.02％，决算数大于预算数的主要原因是机构人员变动，调入人员工资增加及正常薪资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为35.44万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的97.67％，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及职工缴纳养老保险基数发生变化。

3．卫生健康支出年初预算数为11.95万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的139.88％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴纳医疗保险基数发生变化。

4．住房保障支出年初预算数为22.06万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的100.06％，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及缴纳公积金基数发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出456.74万元。其中：人员经费384.63万元，较上年决算数增加57.63万元，增长17.63％，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费72.11万元，较上年决算数减少64.95万元，下降47.39％，主要原因是部分业务经费跨年度支出。公用经费用途包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务交通补贴费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出72.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少64.95万元，下降47.39％，主要原因是部分业务经费跨年度支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少26.73万元，下降100.0％，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.86万元，较上年决算数增加0.29万元，增长50.88％，主要原因是开展党外代表人士及宗教人士培训，培训费用增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少1.09万元，下降100.0％，主要原因是本年度接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少1.09万元，下降100.0％，主要原因是本年度接待费用减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，，共涉及资金79.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对民主党派工作经费、民族团结创建经费等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79.45万元。从评价情况来看，项目预算执行、资金投入和使用、项目组织实施和完成、绩效目标实现程度及效果等方面不存在违法违规情况，项目完成和资金支付符合预期目标。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映民主党派工作经费、知联会及台办工作经费等7个项目绩效自评结果。民主党派工作经费等7个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79.45万元，执行数为78.46万元，完成预算的99％。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分、程序规范，预算编制准确，资金投入与年度目标基本匹配。二是预算按进度执行，项目相关财务管理制度健全，项目实施过程规范。发现的主要问题及原因：一是自评质量有待进一步提升；二是绩效指标设置不够科学合理等问题。下一步改进措施：一是加强学习，提升绩效管理水平。抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平；二是加强沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

（三）部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，民主党派工作经费等7个项目自评得分为100分。项目全年预算数为79.45万元，执行数为78.46万元，完成预算的99％。主要产出和效果：项目经费的使用严格按照单位的财务制度和预算支出范围，并根据项目实际工作情况开支，充分发挥了项目经费的效益，资金使用与项目内容吻合。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。