目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区科学技术协会主要职能职责是：密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。组织开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，加强学科间和科技工作者之间的联系与协作，提高学会工作质量。注重激发青少年科技兴趣，发现培养青年科技人才和创新团队，表彰奖励和宣传优秀科技工作者，举荐科技人才。组织科技工作者开展力所能及的科学论证、咨询服务，为区委、区政府科技规划、政策、办法的制定建言献策。负责做好区级学会、企事业科协和乡镇、街道科协及农村专业技术协会的指导、服务工作。承担区委、区政府和市科协交办的有关工作。

二、机构设置

甘州区科协设办公室、普及部、学会部三个内设股室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为129.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少11.46万元，下降8.12％，主要原因是本年度专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计129.70万元，其中：财政拨款收入129.70万元，占100.00％；　

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计129.70万元，其中：基本支出109.45万元，占84.39％；项目支出20.25万元，占15.61％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为129.70万元。与上年相比，各减少11.46万元，下降8.12％。主要原因是本年度专项资金减少、调出干部等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出129.70万元，较上年决算数减少11.46万元，下降8.12％。主要原因是本年度专项资金减少、调出干部等。主要用于以下几个方面：　

1．科学技术支出年初预算数为108.43万元，支出决算为112.43万元，完成年初预算的103.68％，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级科普专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.13万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的120.05％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整使社保基数上涨，导致社保缴费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为1.82万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的169.15％，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整使社保基数上涨，导致社保缴费增加。

4．住房保障支出年初预算数为3.36万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的131.91％，决算数大于预算数的主要原因是新调入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出109.45万元。其中：

人员经费75.67万元，较上年决算数增加19.92万元，增长35.74％，主要原因是新调入人员工资的增加和正常调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费33.78万元，较上年决算数减少2.8万元，下降7.66％，主要原因是减少了印刷费、手续费、培训费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出33.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少2.8万元，下降7.65％，主要原因是减少了印刷费、手续费、培训费等支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群团单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的23.13％。对区级科普经费项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，单位资金绩效目标设定指向明确、合理可行。实施过程中能够按照年初设定的绩效目标，收集项目相关政策文件和制度等资料，认真执行财务管理制度及相关财经纪律规定，加强对项目资金使用的监督管理。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分良好。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分、程序规范，预算编制准确，资金投入与年度目标基本匹配。二是预算按进度执行，项目相关财务管理制度健全，项目实施过程规范。发现的主要问题及原因：一是自评质量有待进一步提升；二是绩效指标设置不够科学合理等问题。下一步改进措施：一是加强学习，提升绩效管理水平。抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平；二是加强沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

（三）部门绩效评价结果

项目经费的使用严格按照单位的财务制度和预算支出范围，并根据项目实际工作情况开支，充分发挥了项目经费的效益，资金使用与项目内容吻合。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。