目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

我局隶属甘州区政府人民政府，系财政全额供养行政单位。主要负责辖区内建设项目招投标监管、工程质量安全委托备案、开工许可、竣工验收备案和工程质量、施工安全管理和建设行政执法监察；负责全区液化气站经营许可和安全生产的监督管理；指导建制镇和村庄集镇各类建设工程的抗震设防、加固以及建制镇和村庄集镇规划区内地下空间的开发和利用；负责滨河新区和主城区内区管网道路、给排水、绿化、路灯、各类管线等市政基础设施的建设；负责城市生活垃圾的无害化处理，老旧小区改造，城市居民生活供水保障，污水处理工作，住宅小区物业服务监管，城区内国有土地房屋征收工作及城建档案管理和协调处理涉及城乡建设的群众来信来访工作并完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

我局机关现内设8个股室：分别是办公室、财务股、城建股、建管股、村镇股、保障股、物业股、政务股；下属事业单位8个：分别是甘州区房屋征收服务中心（参公事业单位）、甘州区建筑管理站、甘州区建设工程招标投标管理办公室、甘州区市政公用事业管理局、张掖市甘州区城市垃圾处理厂、甘州区城乡物业服务中心、甘州区消防技术服务中心、甘州区住房和保障办公室。下属国有企业10个：区房地产经营公司、市房地产开发总公司、市供水总公司、市污水处理厂、区明清街管理办公室、区新乐小区管理委员会、区经适房发展中心、区住宅小区物业管理中心、区恒美城市更新建设投资有限责任公司、张掖滨河新区市政管理有限公司。

第二部分2022年度部门决算表

（请插入具体报表，若无法插入，请标明见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（若上述某个表为空表，请在表中备注：本部门没有相关数据，故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为24761.48万元。与上年度相比，收、支总计各减少16505.8万元，下降40.0％，原因是减少了城市基础设施建设项目支出及棚户区安居工程和老旧小区改造项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计24761.48万元，其中：财政拨款收入24761.48万元，占100.00％。（该段内容中若某一项收入为零，将其删除，不用表述。）

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计24761.48万元，其中：基本支出968.35万元，占3.91％；项目支出23793.14万元，占96.09％。（该段内容中若某一项支出为零，将其删除，不用表述。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为24761.48万元。与上年相比，减少16505.81万元，下降40.0％。原因是减少了城市基础设施建设项目支出及棚户区安居工程和老旧小区改造项目支出。（由部门根据实际情况补充）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出16661.48万元，较上年决算数减少8602.41万元，下降34.05％。原因是减少棚户区安居工程和老旧小区改造项目支出。

（由部门根据实际情况补充）（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，不用表述，并注意调整段落序号。）

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为246.92万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的原因是年内工资统发人员增加（由部门根据实际情况补充）。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1332.85万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的原因是增加了部分城市基础设施建设项目支出（由部门根据实际情况补充）。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

8．社会保障和就业支出年初预算数为76.96万元，支出决算为75.14万元，完成年初预算的97.64％，决算数小于预算数的原因是政策性调整（由部门根据实际情况补充）。

9．卫生健康支出年初预算数为25.94万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的131.54％，决算数大于预算数的原因是年内工资统发人员增加（由部门根据实际情况补充）。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

11．城乡社区支出年初预算数为6997.80万元，支出决算为6389.45万元，完成年初预算的91.31％，决算数小于预算数的原因是减少棚户区安居工程和老旧小区改造项目支出。（由部门根据实际情况补充）。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

19．住房保障支出年初预算数为4700.89万元，支出决算为8536.93万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的原因是增加了购房补贴支出（由部门根据实际情况补充）。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为46.07万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的原因是增加了全国自然灾害普查费支出（由部门根据实际情况补充）。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的％，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出968.35万元。其中：

人员经费781.88万元，较上年决算数增加231.26万元，增长42.0％，原因是年内工资统发人员增加（由部门根据实际情况补充）。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等（由部门根据实际情况补充，如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费．．．．．”）。

公用经费186.46万元，较上年决算数减少241.91万元，下降56.47％，原因是商品服务支出压减（由部门根据实际情况补充）。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费等（由部门根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费．．．．．”）。

七、机关运行经费支出情况说明

（部分单位无机关运行经费支出的，说明如下类似内容：“我单位2022年度无机关运行相关经费。”）

2022年度本部门机关运行经费支出186.46万元，机关运行经费主要用于开支：办公费33.69万元，手续费0.04万元，水费0.91万元，电费13.99万元，邮电费3.26万元，取暖费0万元，物业管理费7.26万元，差旅费4.59万元，维修维护费80.46万元，租赁费6万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料费8.1万元，劳务费2.41万元，委托业务费0.05万元，工会经费5.12万元，福利费3.03万元，其他交通费17.55万元，其他商品与服务支出0万元。（具体开支情况的经济科目进行说明）。机关运行经费较上年决算数减少241.9万元，下降56.47％，原因是原因是商品服务支出压减（由部门根据实际情况补充）。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100.0％，原因是减少了培训支出（由部门根据实际情况补充）。

八、政府采购支出情况说明

（部分单位无政府采购支出的，说明如下类似内容：“我单位2022年度无政府采购相关经费。”）

2022年度本部门政府采购支出合计18.96万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.21万元。授予中小企业合同金额18.96万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额18.96万元，占政府采购支出总额的100.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，（由部门根据实际情况补充原因）。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的，说明如下类似内容：“本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。”）

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入8100.00万元，本年支出8100.00万元，年末结转和结余0.00万元，支出具体情况如下：2022年污水处理厂三期项目支出8100万元（由部门根据实际情况补充）。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（部分单位无国有资本经营预算财政拨款，说明如下类似内容：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。）

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元（本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出）。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（部分差额拨款单位，无“三公”经费支出的，说明如下类似内容：“我单位属于…，财政未保障我单位“三公”经费。”）

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平（由部门根据实际情况补充）。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（若单位未开展绩效评价工作，请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理，若有附件，请插入附件。）

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金1655.2万元，占一般公共预算项目支出总额的25％。对2022年度污水处理厂三期项目支出1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目资金严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，并按照项目实际工作情况开支，做到了专款专用，在完成预期目标的前提下节俭节约，充分发挥了项目资金的效益，资金使用与项目内容吻合。

（请对绩效评价情况进行简要说明）。

1．绩效目标自评表（分项目进行综述）

我部门在2022年度部门决算中反映垃圾处理厂运行经费、城市基础设施配套费、派往甘州区税务部门等服务人员工资及社保费、城市建设管理经费、滨河新区路灯电费、滨河新区市政设施运行管理费用等6个项目绩效自评结果。XXX项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1655.2万元，执行数为1655.2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目的运行确保了各项工作的顺利开展，为广大市民提供相应的就业机会，并且有利于提高国民素质和增强环境保护意识，进一步美化城市发挥功效，群众满意度较高，社会效益显著。为促进本地区经济发展吸引国内外游客投资旅游观光提供更好的人居环境。

发现的主要问题及原因：一是资金需求量大。随着经济社会的快速发展，城市市政基础设施进一步完善，资金需求进一步加大；二是绩效管理认识不到位，缺乏沟通。在预算绩效管理中业务人员对本职工作认识少，缺乏辅导和沟通，预算绩效管理工作未充分发挥作用。

下一步改进措施：一是多渠道筹措资金，进一步提升城市品质；二是加强跟踪问效，提高资金使用效益。加强项目过程环节管理，对项目支出开展进度跟踪，加快预算执行进度，确保项目绩效目标如期完成，发挥资金的使用效益，提高预算执行率。三是加强对预算绩效管理知识的学习。加强对涉及政府预算绩效管理的知识的学习和培训，巩固和提高绩效管理实施的积极性，提升基本技能和理论能力，使预算绩效管理工作真正发挥作用。

主管部门需随决算公开部门评价（含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的）报告或案例，可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区住建局2022年度整体支出绩效自评报告 .doc

区住建局2022年度整体支出绩效自评表.xls

区住建局2022年度部门决算公开表.xlsx