目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行《森林法》等有关天然植被管护的法律法规，组织开展法制宣传教育活动；2、负责石岗墩滩生态环境保护及荒漠区的治理，对原有天然植被的封护、管护和宜林地段生态公益林的营造和管护；3、封滩育草，保护和改善生态环境；4、护林防火及森林病虫害防治；5、保护管护区内野生动物；完成区委、区政府及业务主管部门交办的工作。

二、机构设置

1．综合管理：负责文电、会务、档案等日常运转工作；　承担信息、应急、资产管理、政务公开等工作。负责机构编制、人事、党群、纪检、干部教育培训及离退休人员管理服务以及经济业务预算核算等工作。

2．护林防火：负责3.4万亩公益林区域内的放牧、乱砍滥伐、资源管理、护林防火等工作。

3．造林绿化：负责机场路补植、栽植、造林的管护、周边垃圾清理。227线绿化工程管护、高铁两侧、产业园以及黑河生态园绿化的补植、补栽、养护、管道维修、防火等相关工作。

4．营林生产：负责经济林修剪、配方施肥、嫁接、防虫防治，育苗地的抹芽、除草、修枝、施肥、灌水等工作，以及防护林的抚育。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为324.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加46.07万元，增长16.5％　，增加的主要原因是人员工资提高，社保及住房公积金基数调高。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计324.72万元，其中：财政拨款收入324.72万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计324.72万元，其中：基本支出310.72万元，占95.69％；项目支出　14万元，占4.31％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为324.72万元。与上年相比，各增加46.07万元，增长16.5　％。增加的主要原因是绿化任务增加，购置苗木成本增加，绿化灌溉电费及劳务费上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出324.72万元，较上年决算数增加46.07万元，增长16.5　％。增加的主要原因是人员工资提高，社保及住房公积金基数调高。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为21.04万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的100　％。

2．卫生健康支出年初预算数为4.81万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的154％，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员增加了公务员医疗补助支出。

3．农林水支出年初预算数为341.92万元，支出决算为287.37万元，完成年初预算的84.04　％，决算数小于预算数的主要原因是项目资金不及时拨付。

4．住房保障支出年初预算数为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的100　％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出310.72万元。其中：人员经费148.99万元，较上年决算数减少12.37万元，减少7.7％，主要原因是有退休人员导致绩效工资减少。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资45.19万元、津贴补贴16.9万元、绩效工资22.45万元、社会保障金11.83万元、奖金27.1万元、医疗保险金7.43万元、住房公积金8.87万元、其他社会保证金0.9万元。　对个人和家庭补助8.3万元。

公用经费161.72万元，较上年决算数增加68.43万元，增长73.35％，主要原因是绿化任务增加，购置苗木成本增加，绿化灌溉电费及劳务费上涨。公用经费用途主要包括主要包括办公费2.97万元、手续费0.045万元、电费27.93万元、邮电费0.65万元、取暖费1.53万元、差旅费0.09万元、维修费0.09万元、培训费0.02万元、劳务费30万元、工会经费0.89万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费0.97万元、专用材料费96万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.41万元，其中：政府采购货物支出　0.24万元、政府采购服务支出0.17万元。授予中小企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，主要是用于公务运行。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.97万元，支出决算为0.97万元，较上年决算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数无变化。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.97万元，支出决算为0.97万元，较上年决算数无变化。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.97万元，支出决算为0.97万元，较上年决算数无变化。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，较上年决算数无变化。（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0　人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，占一般公共预算项目支出总额的7.3％。

1．绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映机场路管护费、林木管护费项目绩效自评结果。机场路管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：　在机场路绿化管护项目及机场路市级配套资金项目中完成管护532亩，苗木成活率达到93％，保存率96％。

林木管护费项目绩效自评情况：在227线完成对绿色通道林木管护4.2公里，完成苗木10万株的修剪及防虫，项目绩效自评得分为98.95分，项目全年预算管护费4万元，全年执行数4万元，完成预算的100％，总得分98分，自评等级为良好。

发现的主要问题及原因：绿化管护面积大，土壤沙化严重，蓄水能力差，生长季节所有机井连续不停的运转，才能满足树木灌溉需求，而财政资金削减，后续养护管理和改造提升的经费不足，不利于项目的延续发展。下一步改进措施：成立绩效目标专项评价小组，严格资金支付管理、监控，做到项目资金年初有预算，实施过程有记载，年终有验收。使用项目资金加大循环经济示范园区绿化美化管护力度，对周边环境、227线，机场路制定整治提升方案、定期开展全方位无死角环境卫生整治工作，集中清理辖区内垃圾，国道227线重要节点、塘坝、机场道路两侧及场区四周、林带边缘的垃圾清理工作；同时，按照不同地段分别安排保洁人员常态化管理，确保环境卫生整治常态化。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。