目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻和执行党和国家的林业方针政策及法律法规、制定生态公益林保护工程实施方案并组织实施；依法管理、保护林地林木和野生动植物资源。

2、负责林区林政执法、森林防火、林业有害生物防治。

3、负责林区森林资源监测、调查规划、编制造林作业设计、抚育改造作业设计、林区基础设施建设规划等工作。

4、负责辖区造林、育苗、林木抚育、退化林风改造等林木资源培育工作。

5、负责林木良种引种、试验、推广和技术研究。

6、完成甘州区林业和草原局交办的其他工作

二、机构设置

1、甘州区红沙窝林场现有办公室、绿化造林股、资源管理股。

2．机构情况：我场为公益一类事业单位。

3．人员情况：我场现有在职在编职工22人，退休人员14人，遗属5。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为314.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少26.72万元，下降7.83％，主要原因是统计口径和人员发生变化；经营收入的不确定性致使纳入预算的非税上交预算收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计314.59万元，其中：财政拨款收入314.59万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年度支出合计314.59万元，其中：基本支出314.59万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为314.59万元。与上年相比，各减少26.72万元，下降7.83％。主要原因是统计口径和人员发生变化；经营收入的不确定性致使纳入预算的非税上交预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出314.59万元，较上年决算数减少26.72万元，下降7.83％。主要原因是统计口径发生变化，管护经费减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00　万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为　0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为26.64万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的120.05％，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调整工资标准，在职新增1人。

9．卫生健康支出年初预算数为9.48万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的128.08％，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常调整工资标准，在职新增1人。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数0.00万元，支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为275.37万元，支出决算为254.79万元，完成年初预算的92.52％，决算数小于预算数的主要原因是管护经费减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为　0.00万元，支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为17.50万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的89.66％，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，致使支出减少。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

21．国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

23．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00　万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出314.59万元。其中：人员经费275.89万元，较上年决算数增加42.68万元，增长18.3％，主要原因是新增人员1人以及在职人员调整工资标准和晋升职称工资变动。人员经费用途：基本工资83.77万元、津贴补贴33.15万元、绩效工资43.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.60万元、奖金55.89万元、医疗保险金12.14万元、住房公积金15.69万元、其他社会保证金1.77万元。对个人和家庭补助8.60万元。公用经费38.70万元，较上年决算数减少69.4万元，下降64.2％，主要原因是经营收入的不确定性致使纳入预算的非税上交预算收入减少，致使管护经费减少。公用经费用途：主要包括办公费0.36万元、手续费1.53万元、水费2.68万元、电费12.39万元、邮电1.10万元、取暖费5.06万元、差旅费0.20万元、维修费0.87万元、劳务费8.2万元、工会经费1.74万元、福利费1.50万元、公务用车运行维护费0.97万元、专用材料费2.10万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计8.64万元，其中：政府采购货物支出6.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.98万元。授予中小企业合同金额8.64万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额8.64万元，占政府采购支出总额的100.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.97万元，支出决算为0.97万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.97万元，支出决算为0.97万元，较上年决算数减少0.0万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.97万元，支出决算为0.97万元，较上年决算数减少0.0万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

本单位本年度没有一般公共预算项目支出，未开展绩效评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。　　　　　　　　　　　　　　　　　

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。