甘州区林政稽查大队2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘州区林政稽查大队认真贯彻执行林业法律、法规、规章和政策；广泛宣传林业法律法规以及中央、省、市、区有关森林资源保护管理方面的方针政策；对全区森林（林木）采伐、木材运输和木材经营（加工）进行稽查；对全区陆生野生动物的经营、加工、利用、运输进行稽查；依据有关林业法律、法规、规章和规定，行使委托范围内的林业行政处罚权；依法对辖区内的滥伐盗伐林木、乱征乱占林地、毁林开垦、违法运输木材、违法经营加工木材、乱捕滥猎野生动物等各种林政案件的查处；完成主管局交办的其他事项。

二、机构设置

甘州区林政稽查大队现有3个科室：队长室、稽查室、办公及财务室。

甘州区林政稽查大队现有编制9　人，实有职工　11　人，其中（副科级干部）1　人，助理会计师　1　人（干部），中级会计师1人，林业助理工程师1人，工勤人员6　人（高级工1人，技师1人），管理人员1人，均为事业编制。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支为省财政干部教育中心情况。省财政干部教育中心财务由省财政厅办公室统一核算。

（一）收入预算

2023年收入预算152.97万元，比2022年预算减少0.61万元，减少0.3％，减少的主要原因是本年度没有计划项目支出。包括：一般公共预算收入152.97万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算152.97万元，比2022年预算减少0.61万元，减少0.3％，减少的主要原因是本年度没有计划项目支出。当年财政拨款主要是：

1．社会保障和就业支出14万元。

3．卫生健康支出8.27万元。

4．农林水支出120.94万元。

5．住房保障支出9.76万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出152.97万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出152.97万元，比2022年预算增加11.39万元，增长8％，增长的主要原因是人员工资提高，社保及住房公积金基数相应调高等。

（二）项目支出

2023年项目支出0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

2023年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4．培训费0.00万元，与上年持平。

5．会议费0.00万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

 2023年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2023年本单位非税收入计划征收12万元。

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13.88万元。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

本单位按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年预算未安排项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。