甘州区甘浚镇人民政府2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

2．拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

3．管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

4．指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

5．拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各村工作。

6．拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

7．搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

8．贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

9．编制财政预算内、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务。

10．建立健全各项财务会计制度，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、机构设置

设有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、财政所。　　　

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算11144027.35元（详见部门预算公开表1，2），比2022年预算增加1009034.44元，增长9％，增长的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。包括：一般公共预算收入11144027.35元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算11144027.35元（详见部门预算公开表3），比2022年预算增加1009034.44元，增长9％，增长的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。当年财政拨款主要是：

1．一般公共服务支出9108547.74元。

2．社会保障和就业支出895266.6元。

3．卫生健康支出513309.73元。

4．住房保障支出626903.28元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出11144027.35元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出11144027.35元，比2022年预算增加1009034.44元，增长9％，增长的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。

（二）项目支出

2023年预算无安排项目支出。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8，9）

2023年预算安排“三公”经费27000元（详见部门预算公开表8）

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费27000元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4．培训费0.00万元，与上年持平。

5．会议费0.00万元，与上年持平。

6．机关运行经费1046572.24元，比2022年预算增加647557.42元，增长61.88％，增长的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

 2023年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元，2023年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2023年未发生政府采购预算。

（四）国有资产占用情况

无

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年预算未安排项目。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算未安排项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。