张掖市甘州区消防救援大队　2023年部门预算公开说明

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》以及《地方预决算公开操作规程》等相关规定要求，现将2023年部门预算公开如下：

目　录

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四、部门“三公”经费等预算安排情况

五、政府性基金预算安排情况

六、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

七、名词解释

一、部门职责

本单位为张掖市甘州区消防救援大队，为中央部门所属四级预算单位，单位性质为行政单位，按照政府会计制度执行。（一）承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；（二）定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；（三）建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；（四）掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；（五）制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；（六）指导培训义务消防队；（七）扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故；（八）按规定应当履行的其他职责。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位有独立编制机构一个，为张掖市甘州区消防救援大队。独立核算机构一个，为张掖市甘州区消防救援大队。

三、部门预算安排情况

（一）部门预算收支总体情况

2023年度预算收入总计1163.03万元，支出总计1163.03万元。与上年预算数相比，收入增加268.24万元，增加23.06％，主要原因是增加专职消防员及文员基本工资、社会保障缴费及专职消防员调增伙食费等。支出增加268.24万元，增加23.06％。主要原因是增加专职消防员及文员基本工资、社会保障缴费及专职消防员调增伙食费等。

2023年度预算收入合计1163.03万元，其中：财政拨款收入1163.03万元，占100％。

2023年度预算支出合计1163.03万元，其中：项目支出1163.03万元，占100％。

（二）一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款收入1163.03万元，较上年预算数增加268.24万元，增加23.06％。主要原因是增加专职消防员及文员基本工资、社会保障缴费及专职消防员调增伙食费等。

2023年度一般公共年预算财政拨款支出1163.03万元，较上年预算数增加268.24万元，增加23.06％。主要原因是增加专职消防员及文员基本工资、社会保障缴费及专职消防员调增伙食费等。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1163.03万元，占100％，较上年预算数增加268.24万元，增加23.06％。主要原因是增加专职消防员及文员基本工资、社会保障缴费及专职消防员调增伙食费等。

四、部门“三公”经费等预算安排情况

1．因公出国（境）费用0万元，和上年保持一致。

2．公务接待费0万元，和上年保持一致。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，和上年保持一致。

4．培训费0万元，预计培训0批次，0人次，和上年保持一致。

5．会议费0万元，预计召开会议0批次，0人次，和上年保持一致。

五、政府性基金预算安排情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1759.55万元，其中：办公用房4512.9平方米；部门及所属预算单位共有车辆17辆，价值1899.1万元；单价10万元以上通用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况

1.2022年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目7个，涉及县级财政拨款1163.03万元。

七、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。