甘州区水利工程队

2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘州区水利工程队为水利工程建设提供管理保障。负责甘州区水利工程勘测、规划设计、工程建设管理、工程质量监督检查、工程造价管理、专业技术人员培训、项目前期技术文件编报等工作。　

二、机构设置

甘州区水利工程队内设党政办公室、工程股、财务股3个职能科室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算506.98万元。其中当年财政拨款收入506.98万元，比2022年预算463.21万增加43.77万元，增加9.45％，主要原因是较上年在职人员增加，相应的公用经费及与工资挂钩的社会保障缴费增加。

（二）支出预算

2023年支出预算506.98万元。其中当年财政拨款预算506.98万元，比2022年预算463.21万增加43.77万元，增加9.45％，主要原因是较上年在职人员增加，相应的公用经费及与工资挂钩的社会保障缴费增加。当年财政拨款主要是：

1．农林水支出392.41万元。

2．社会保障基金支出45.65万元。

3．医疗卫生支出37.11万元。

4．住房保障支出31.81万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出506.98万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出506.98万元，比2022年预算增加43.77万元，增加9.45％，主要原因是单位在职人员增加，公用经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，较上年无变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．因公出国（境）费用0元，较2022年没有变化。

2．公务接待费0万元，较2022年没有变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2022年没有变化。

4．培训费0万元，较上年没有变化。

5．会议费0万元，较上年无变化。

6．机关运行经费0万元，较上年无变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年无非税收入征收计划，较上年无变化。

（三）政府采购情况

2023年政府采购预算总额4.37万元，其中：政府采购货物预算4.37万元，政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为14.88万元。其中：通用设备6.46万元，家具用具3.12万元，专用设备5.3万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

八、名词解释

财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行及购置费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（不包括驾驶员工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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