甘州区水政水资源办公室

2023年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘州区水政水资源办公室是全区从事水政水资源管理的职能部门，隶属于甘州区水务局，与甘州区水政监察大队、甘州区水土保持监督站合署办公，三块牌子一套人马，是纳入预算管理的自收自支的事业单位。负责甘州区水资源开发、利用、保护和管理工作，负责有关水事来信来访、查处水事违法案件，负责取水审批、验收、办理取水许可证，负责全区节水管理和水资源的科研工作，负责安装取水计量设施、打击违法盗窃水行为。负责全区水土流失监测、监督和防治工作。

二、机构设置

甘州区水政水资源下设四个股室，包括办公室、财务股、水资源股、水政水保股。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算187.66万元，其中：当年财政拨款收入

187.66元，比2022年预算增加29.92万元，增加18.97％，增加的主要原因是在职人员增加，工资、养老金、住房公积金及职工调资增加（含10万元水行政执法经费）。

（二）支出预算

2023年支出预算187.66万元，其中：当年财政拨款预算187.66万元，比2022年预算增加29.92万元，增加18.97％，增加的原因是人员增加，工资、养老金、住房公积金及职工调资等增加，当年财政拨款主要是：

1．农林水支出　147.43万元（含10万元水行政执法经费）。

2．社会保障和就业支出15.89万元。

3．卫生健康支出13.26万元。

4．住房保障支出11.08万元。　

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出187.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出187.66万元，比2022年预算增加29.92万元，增加18.97％，增加的原因是人员增加，工资、养老金、住房公积金及职工调资增加（含水行政执法经费）。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．因公出国（境）费用　0元，较2022年无变化。

2．公务接待费0元，较2022年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0元，较2022年无变化。我办现有公务用车2辆，主要原因是公务车辆改革调整，年初没有公务车辆运行费相关计划，所以没有做预算。

4．机关运行经费5.46万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2023年本部门共有0项涉及非税收入。

（三）政府采购情况

2023年预算单位政府采购预算总额11.75万元，其中：政府采购货物预算11.75万元（含水行政执法经费资金的采购）。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产折旧金额为2.33万元。其中：通用设备1.77万元，专用设备0.39万元。家具、用具0.17万元。

七、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2023年预算中本单位设立绩效目标的项目1个。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出10万元。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行及购置费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（不包括驾驶员工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 甘州区水政水资源办公室

                                     2022年12月31日