按照《中华人民共和国预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、　部门职责

1、统一管理中心广场、鼓楼广场、大佛寺广场，负责城市广场的规划建设与维修、保护工作；2、负责木塔万寿寺的安保、售票及文物管理；3、负责广场环境卫生、绿化美化工作；4、负责广场治安秩序管理工作；5、负责广场各种设施的管理与维护工作；6、负责广场内各种广告的设置审批管理工作；7、做好游客的宣传教育和提供优质高效的服务工作，组织开展有益的各种文体活动；

8、完成交办的其他工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘州区广场管理办公室设置办公室、财务室、管理队和绿化、卫生队。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年预算收入82.35万元，比2022年预算减少15.68万元，减少16％，减少的主要原因是：（1）编内临时工工资未列入。

（二）支出预算

2023年支出预算82.35万元，比2022年预算减少15.68万元，减少16％，减少的主要原因是：（1）编内临时工工资未列入。当年财政拨款主要包括：

1．城乡社区支出66.05万元。

2．住房保障支出4.85万元。

3．社会保障和就业支出7.01万元。

4．医疗卫生和计划生育支出3.43万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出82.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出82.35万元，比2022年预算减少15.68万元，减少16％，减少的主要原因：（1）编内临时工工资未列入。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算0万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．因公出国（境）费用0万元，较2022年相比没有变化。

2．公务接待费0万元，较2022年相比没有变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2022年相比没有变化。

4．培训费0万元，较2022年相比没有变化。

5．会议费0万元，较2022年相比没有变化。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有1个项目涉及非税收入，计划征收40万元。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为228.87万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值26万元。2023年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

本部门无重点项目。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。