按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关环境卫生管理工作的方针政策和法律法规，制定环境卫生事业的发展规划和目标、年度计划并组织实施；

2、负责城乡环境卫生执法、管理工作，指导全区城乡、社会各单位的公共卫生管理、卫生监督及检查、治理工作；

3、监督检查各乡镇政府、街道办事处及城区各单位做好辖区内环境卫生的清扫、保洁和垃圾收集工作；

5、监督检查城区建设工程建筑垃圾的清运管理工作；

6、负责公厕保洁工作及监督管理；

7、督促开展城乡生活垃圾无害化处理和分类等工作。

二、机构设置

甘州区城乡环卫所内设5个科室，办公室，财务室，环境卫生监察股，执法监督股，城市生活垃圾分类领导小组办公室。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年收支为本单位预算的汇总情况。

（一）收入预算

2023年基本支出（人员类和公用经费类）收入预算153.5万元（详见部门预算公开表），比2022年预算增加0.6万元，增长0.4％，增长的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。包括：一般公共预算收入153.5万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年基本支出（人员类和公用经费类）支出预算153.5万元（详见部门预算公开表），比2022年预算增加0.6万元，增长0.4％，增长的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。当年财政拨款主要是：

1．城乡社区支出119.44万元。

2．社会保障和就业支出13.39万元。

3．卫生健康支出11.34万元。

4．住房保障支出9.33万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出153.5万元（详见部门预算公开表），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出153.5万元，比2022年预算增加0.6万元，增长0.4％，增长的主要原因是人员变动及在职人员正常调资等。

（二）项目支出

2023年预算未安排项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8，9）

2023年预算未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4．培训费0.00万元，与上年持平。

5．会议费0.00万元，与上年持平。

6．机关运行经费4.77万元，比2022年预算减少2.91万元，减少37.9％，减少的主要原因是2023年公务交通补贴不在列入单位预算等。

六、其他重要事项情况说明（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元，2023年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额114万元，其中：政府采购货物预算104.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.8万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为746.74万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元；单位共有公务用辆16辆，价值630.74万元。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

2023年预算未安排项目。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算未安排项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：【甘州区城乡环卫所】部门预算公开表