按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅  甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

贯彻执行国家殡葬法律法规和有关政策，负责全区殡葬改革管理工作，监督辖区内殡葬法规政策的执行情况；落实殡葬管理有关规定，负责监督管理辖区内殡葬活动，规范全区丧葬用品市场，依法查处违法违规行为；负责辖区内火化区、土葬改革区、公墓、丧葬用品等殡葬服务单位的管理、监督、检查，督促辖区内有关单位依法做好殡葬管理工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘州区殡葬执法监察大队是民政局下属单位，无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支为区殡葬执法监察大队情况。

（一）收入预算

2023年预算收入68.72万元，比2022年预算增加7.36万元，增长12．00％，增长的主要原因是事业单位人员每年正常晋升薪级工资、调整工资标准和社会保障支出缴费基数增加。包括：一般公共预算收入68.72万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0　万元。

（二）支出预算

2023年支出预算68.72万元，比2022年预算增加7.36万元，增长12．00％，主要原因是社会保障和就业支出增加。包括：

1．一般公共服务支出0万元。

2．社会保障和就业支出61.83万元。

3．卫生健康支出2．85万元。

4．　住房保障支出4.03万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出68.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出63.72万元，比2022年预算增加2.36万元，增长3.85　％，增长的主要原因是财政供养人员经费标准提高。

（二）项目支出

2023年一般公共预算拨款项目支出预算5万元，较2022年没有变化。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1．因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

2．公务接待费0万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

4．培训费0万元，与上年持平。

5．会议费0万元，与上年持平。

6．机关运行经费0万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年预算，无政府性基金预算支出。

（二）非税收入情况

2023年本部门共有0个项目涉及非税收入，计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2023年单位政府采购预算额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1.86万元。上年期末固定资产原值6.31万元，累计折旧4.45万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。本单位按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目共1个，涉及财政支出5万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出5万元。

八、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。