甘州区沙井镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

甘州区沙井镇人民政府承担了促进经济发展、搞好公共服务、加强社会管理、维护社会稳定等综合职能。具体职能如下：

1、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保护各种经济组织的合法权益。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我镇为独立编制、独立核算机构，包括党建办、政府办、应急办、财政局、环境与生态保护局、综合执法局、社会服务中心、政务服务中心和农业服务中心三办三局三中心。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计2557.56万元，支出总计2401.14万元。与2019年决算数相比，收入增加1053.34万元，增长70％，支出增加907.12万元，增长60％。主要原因是人员经费、项目支出增加　。

本部门2020年度收入合计2557.56万元，其中：财政拨款收入2557.56万元，占100％；

本部门2020年度支出合计2401.14万元，其中：基本支出2165.97万元，占90％；　项目支出235.17万元，占10％；

本部门2020年度年末结转和结余183.72万元，较上年增加156.42万元，主要原因是村干部绩效结转下年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入2557.56万元，较上年决算数增加1053.3万元，增长70％。主要原因是人员经费、项目支出增加。较年初预算数增加648.61万元，增长33％。主要原因是人员经费、项目支出增加。

本部门2020年度财政拨款支出2401.14万元，较上年决算数增加907.12万元，增长60％。主要原因是人员经费、项目支出增加。较年初预算数增加492.19万元，增长25％。主要原因是如部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1212.94万元，占50.5％，较年初预算数增加34.72万元，主要原因是人员经费增加；公共安全支出76.94万元，占3.2％，较年初预算数减少0.4万元，主要原因是人员调动，人员经费减少；文化体育与传媒支出93.96万元，占3.9％，较年初预算数减少9.36万元，主要原因是人员调动，人员经费减少；社会保障与就业支出141.83万元，占5.9％，较年初预算数增加17.13万元，主要原因是人员经费增加；医疗卫生与计划生育支出125.04万元，占5.2％，较年初预算数增加0.34万元，主要原因是人员经费增加；节能环保支出3.05万元，占0.12％，较年初预算数增加3.05万元，主要原因是年初预算没有列支；城乡社区支出10.8万元，占0.44％，较年初预算数增加10.8万元，主要原因是年初预算没有列支；农林水支出736.58万元，占30.68％，较年初预算数增加　464.29万元，主要原因是村干部工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2165.97万元。其中：人员经费1933.43万元，较上年增加690.85万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）。公用经费232.52万元，较上年减少18.92万元，主要原因是公用支出压减，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、取暖费、接待费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计2.69万元，较年初预算数减少0.1万元，主要原因是接待减少，较上年支出数减少0.1万元，主要原因是接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费2.69万元，主要用于接待相关部门检查指导，费用支出较年初预算数减少0.1万元，主要原因是接待减少，较上年支出数减少0.1万元，主要原因是接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待150批次，898人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费30元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）　机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出232.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修费、取暖费、其他交通费用等。机关运行经费较2019年减少18.92万元，降低7.5％，主要原因是单位压减了公用经费支出。

（二）　国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是垃圾清运车。　单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）　政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额336.41万元，其中：政府采购货物支出18.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出317.96万元。授予中小企业合同金额336.41万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购办公用品、电脑、印刷、租车等　（由部门根据实际采购情况补充说明）。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

（四）预算绩效管理情况说明（如有，需另附绩效评价报告）。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目没有开展绩效评价的项目。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、　租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的　经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年　的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提　取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教［2012］32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40％以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国　（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维　护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）　支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷　费、邮电　费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他　费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。