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甘浚镇2019年度部门决算情况说明

发表日期:2021-01-11 17:18:55 发布机构:甘浚镇
索引号 /2021-00005 发文字号
关键词 发布机构 甘浚镇
公开形式 责任部门
生成日期 2021-01-11 17:18:55 是否有效


甘浚镇2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.单位职能本单位统一社会信用代码为116222010139270325,单位基本性质为行政单位,执行会计制度为行政单位会计制度。

2、单位职责:

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规;

(2)拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划;

(3)管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作;

(4)指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;

(5)拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各村工作。

(6)拟定本镇民政事业发展和年度工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;

(7)搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作;

(8)贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的年度计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。

  (9)编制财政预算内、自筹资金的年度预算、决算和管理,执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务。

(10)建立健全各项财务会计制度,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。

(二)机构设置

设有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、财政所。

二、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 2019年度收入总计1554.73万元,年初结转和结余39.64万元,其中财政拨款收入1554.73万元,较2018年决算数相比,减少110.49万元,降低8%主要原因是2019年无项目收入。支出总计1528.79万元年末结转和结余65.58万元,2018年决算数相比,增加260.18万元,增长17%,主要原因人员增加、工资变动、对村社补助资金增加

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1554.73万元,较上年决算数减少110.49万元,降低8%,主要原因是2019年无项目收入。较年初预算数1062.87万元增加491.86万元,增加47%。主要原因从生态功能区转移支付中调剂拨付甘浚镇环境卫生整治经费50万元、对村民委员会和村党支部的补助342.79万元等。

2019年度财政拨款支出1528.79万元,较上年决算数减少139.82万元,减少9%。主要原因是无项目支出。较年初预算数增加465.92万元,增长44%。主要原因是从生态功能区转移支付中调剂拨付甘浚镇环境卫生整治经费50万元、对村民委员会和村党支部的补助342.79万元等。

2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出676.25万元,占44%,较年初预算数减少8.29万元,主要原因年初结转14.89万元及人员减少,工资支出减少;公共安全支出47.44万元,占3%,较年初预算数减少13.65万元,主要原因是年初结转14.89万元及经费支出减少;文化体育与传媒支出22.1万元,占1%,较年初预算数增加0.96万元,主要原因是人员工资增加及经费支出增加;社会保障与就业支出90.33万元,占6%,较年初预算数增加90.33万元,主要原因是用于退休人员工资,年初无预算;医疗卫生与计划生育支出99.52万元,占7%,较年初预算数增加37.79万元,主要原因是年初结转12.54万元及人员工资办公经费增加;节能环保支出50万元,占3%,较年初预算数增加50万元,主要原因是年初无预算,因环境卫生整治工作年中追加拨付;城乡社区支出11.15万元,占1%,较年初预算数增加11.15万元,主要原因是年初无预算,因环境卫生整治工作年中追加拨付;农林水支出532万元,占35%,较年初预算数增加296.82万元,主要原因是年初结转10万元及村民村委员会和村党支部的补助

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1528.79万元。其中:人员经费1236.33万元, 较上年增加129.79万元,主要原因是人员增加,工资福利支出增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等、退休人员生活补助和奖励金。公用经费292.46万元,较上年增加130.39万元,主要原因是物价上涨,办公费增加和办公设备的购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019年度“三公”经费支出共计2.9万元,较年初预算数减少0.01万元,主要原因是上级部门指导检查次数少,接待减少。较上年支出数减少0.09万元,主要原因是上级部门指导检查次数少,接待减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车运行维护费0万元,公务接待费2.9万元,主要用于接待上级相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少0.01万元,主要原因是上级部门指导检查次数少,接待减少。较上年支出数减少0.09万元,主要原因是上级部门指导检查次数少,接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门人均接待费30元。

、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出292.46万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、公务接待费、办公设备和专用设备的购买。机关运行经费较2018年增加130.39万元,增长81%,主要原因是办公经费、办公设备和专用设备的购买费用增多。

(二) 国有资产占用情况说明。截至201912月31日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆、小型载客汽车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是垃圾压缩车

(三) 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额387.99万元,其中:政府采购货物支出10.08万元、主要用于采购办公用品;政府采购工程支出376.71万元、主要用于采购政府锅炉、政府采购服务支出1.2万元

五、综合评价

本年度合理的安排和使用了财政性资金,人员支出均为财政直接支付的工资和福利费。商品和服务支出严格按照预算执行,对家庭个人的补助支出按照相关支出功能全部落实到位,各项惠农政策资金通过财政惠农专户及时足额拨付到农户一折统专户,专项资金全部用于项目建设,保证了各项工作的正常开展,取得了良好的经济效益和社会效益。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。