甘浚镇人民政府2020年部门预算说明

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规；

　　2.拟定和实施本镇农业、农村经济发展规划、年度计划；

　　3.管理和指导本镇农业、企业计划、财务、统计、审计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作；

　　4.指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

　　5.拟定和实施本镇社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各村工作。

　　6.拟定本镇民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作；

　　7.搞好本镇民兵组织建设、国防教育、军事训练、征兵等工作；

8.贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本镇人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

      9.编制财政预算内、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行镇人代会审查批准的财政收支预算和区政府下达的收支任务。

10.建立健全各项财务会计制度，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

二、机构设置

设有党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、财政所。

三、部门收支预算安排情况

（一）收入预算

2020年收入预算1079.07万元，其中：当年财政拨款收入1079.07万元，比2019年预算增16.23万元，增长1.5%，增长的主要原因是干部增加工资总额增加及工资上调。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1079.07万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2020年基本支出1079.07万元，主要是落实机关事业单位职工工资、离退休人员支出及与工资挂钩的社会保障缴费。较2019年1062.87万元增加16.2万元，增长1.5%，增长的主要原因是干部增加工资总额增加及工资上调。

（三）项目支出

本级专项项目0个。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出1079.07万元，具体情况如下

1.一般公共服务支出562.45万元，较2019年增加22.34万元，增长3.97%。

2.公共安全支出51.68万元，较2019年增加4.07万元，增长7.88%。

3.文化体育与传媒支出17.7万元，较2019年增加1.27万元，增长7.18%。

4.社会保障和就业支出113.64万元，较2019年减少15.27万元，减少13.44%。

5.住房保障支出66.52万元，较2019年减少0.61万元，减少0.92%。

6.医疗卫生与计划生育支出86.48万元，较2019年增加4.85万元，减少5.61%。

7.农林水支出180.6万元万元，较2019年减少1.15万元，减少0.64%。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0元，较2019年没有变化。

2.公务接待费3万元，较2019年没有变化。

3.公务用车购置费0万元，较2019年没有变化。

4.公务用车运行维护费0万元，较2019年没有变化。本单位现有公务用车共计0辆，较2019年没有变化。主要是执行《甘州区机关公务用车制度改革方案》，取消了一般公务用车。

5.培训费0万元，较2019年没有变化。

六、其他重要事项情况说明

其中：

（一）政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020年单位共有0个项目涉及非税收入。

（三）政府采购情况

本部门2020年政府采购预算总额43.1万元，其中：政府采购货物预算43.1万

七、部门绩效评价进展情况

2020年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

八、名词解释

1.财政拨款(补助)：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.因公出国(境)费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。

4.公务用车运行及购置费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出(不包括驾驶员工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

5.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。