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甘州区人民政府北街办事处2021年部门预算公开说明

发表日期:2021-06-01 10:44:50 发布机构:北街办事处
索引号 620702081/2021-00007 发文字号
关键词    ;支出;公共预算;街道社区;收入;北街街道;预算;拨款;表头;财政 发布机构 北街办事处
公开形式 责任部门
生成日期 2021-06-01 10:44:50 是否有效


按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:

一、 部门职责

甘州区北街街道办事处财务预算是负责北街街道各项财务收支;编制年度街道财务预决算草案并组织执行;监督单位财务预算的执行;负责制定本街道经费开支标准,承办上级财政部门交办的其他事项的部门。

二、机构设置

机关内设机构

北街街道办事处内设2个机构五办四中心一队10个职能处室:

党政机构包括:综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室;事业机构包括:北街街道政务服务中心、北街街道社会治安综合治理中心、北街街道社区服务中心、北街街道公共事务服务中心(退役军人服务站)、北街街道综合行政执法队。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2021年预算收入704.14万元,比2020年预算增加54.23万元,增长8.3%,增长的主要原因是:1.是财政供养人员经费标准提高;2.社区副主任及社区管理服务人员社保费用增加;3.国有资本经营预算收入增加。包括:一般公共预算收入696.14万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入8万元,其他收入0 万元。

(二)支出预算

2021年支出预算万元704.14,比2020年预算增加54.23万元,增长8.34%,增长的主要原因是:1.是财政供养人员经费标准提高;2.社区副主任及社区管理服务人员社保费用增加;3.国有资本经营预算收入增加。包括:

1.一般公共服务支出(城乡社区支出)595.97万元。

2.社会保障和就业支出56.39万元。

3.卫生健康支出18.19万元。

4.住房保障支出33.59万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出704.14万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年基本支出544.53万元,比2020年预算增加31.65万元,增长6.16 %,增长的主要原因:1.是财政供养人员经费标准提高;2.社区副主任及社区管理服务人员社保费用增加;3.国有资本经营预算收入增加,用于自收自支人员工资福利支出。

(二)项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算159.61万元,比2020年预算增加22.58万元,增长16.48%,增长的主要原因是:1.新增加了1个社区,共4个社区,街道社区工作经费增加;2.社区副主任及社区管理服务人员社保费用增加。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费0个。

3.其他项目3个。主要是专项支出:街道社区工作经费、社区居委会副主任工资、社区管理服务工作人员工资及社保。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用 0万元,比2020年预算增加0万元,较2020年无变化.

2.公务接待费0万元,比2020年预算减少0万元,较2020年无变化.

3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2020年预算减少0万元,较2020年无变化.

4.培训费0万元,比2020年预算减少0万元,较2020年无变化.

5.会议费0万元,较2020年无变化.

6.机关运行经费38.93万元,比2020年预算增加3.65万元,上升10.34%,上升降的主要原因是人员增加,人员费用及五项公用经费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2021年预算,无政府性基金预算支出。

(二)非税收入情况

2021年本部门共有1个项目涉及非税收入,计划征收20万元。

(三)政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额103.79万元,其中:政府采购货物预算91.49万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算12.3万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为982.54万元。其中:办公用房 2833平方米,价值 600万元。部门及所属预算单位共有环卫车辆14辆,价值250.88万元。单价20万元以上的通用设备价值166.42万元。2020年拟采购固定资产约50万元。

(五)重点项目情况

街道社区工作经费项目情况如下:

1. 项目实施主体:北街街道办事处实施

2. 项目实施内容:根据街道社区部门职责的要求:制定本街道经费开支标准,承办区委区政府及上级财政部门交办的其他事项。

3. 项目总目标:(1)为保障街道社区服务工作运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。把街道社区打造成党组织和党员活动及服务群众的阵地,保障街道社区工作圆满完成;(2)引导社区开展法制教育等活动,提供经费保障;(3)协助街道社区开展职业培训;(4)为干部职工开展文体娱乐活动提供经费保障;(5)协助辖区居民开展丰富多彩的特色文体活动,提供经费保障。

4. 项目立项依据:街道社区部门预算安排文件。

5.项目绩效:街道社区工作经费项目,群众满意度良好。该项目的实施取得了良好的社会反响,创建了街道社区和谐稳定的发展环境,促进了街道社区的发展。

七、预算绩效管理情况

(一)2020年预算绩效管理工作情况。本单位按照财政要求,将所有项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个,涉及财政支出159.61万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出159.61万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:【财政厅】部门预算公开表

附件:2021年甘肃省财政厅部门预算项目绩效目标公开表




单位代码:046004







单位名称:甘州区人民政府北街街道办事处


































表头区







部门预算公开表
数据区















































































编制日期:2021年5月31日



















部门领导:马晓霞

财务负责人:曹丽娟
    制表人:贾海英













目  录




表  名备  注

(1)部门收支总体情况表

(2)部门收入总体情况表财务预算口径

(3)部门支出总体情况表功能分类全口径
表头区(4)财政拨款收支总体情况表

(5)财政拨款支出表财政拨款按单位
数据区(6)一般公共预算支出情况表功能分类

(7)一般公共预算基本支出情况表支出经济分类

(8)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表机关运行经费、经济分类

(9)一般公共预算机关运行经费

(10)政府性基金预算支出情况表

(11)部门管理转移支付表

部门收支总体情况表



单位:万元
收     入支     出
表头区项目预算数项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入696.14 一、一般公共服务支出595.97
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算收入8.00 三、国防支出
四、教育专户核算
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入
八、社会保障和就业支出56.39
九、其他收入
九、社会保险基金支出


十、卫生健康支出18.19


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、自然资源海洋气象等支出


二十、住房保障支出33.59


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、灾害防治及应急管理支出


二十四、预备费


二十五、其他支出


二十六、转移性支出


二十七、债务还本支出


二十八、债务付息支出


二十九、债务发行费用支出




本年收入合计704.14 本年支出合计704.14








十、上年结转
二十九、结转下年
十一、上年结余










收入总计704.14 支出总计704.14

部门收入总体情况表


表头区项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入696.14
    经费拨款696.14
    行政事业性收费收入
        考试考务费
    国有资源(资产)有偿使用收入8.00
        其他国有资源(资产)有偿使用收入
        本年收入合计704.14
十、上年结转
    财政性资金结转
        一般公共预算收入结转
        收入合计704.14


部门收入总体情况表


表头区项目预算数
一、一般公共预算财政拨款收入696.14
    经费拨款696.14
    行政事业性收费收入
        考试考务费
    国有资源(资产)有偿使用收入8.00
        其他国有资源(资产)有偿使用收入
        本年收入合计704.14
十、上年结转
    财政性资金结转
        一般公共预算收入结转
        收入合计704.14


部门支出总体情况表




单位:万元
功能分类科目支出合计基本支出项目支出上年结转
表头区**1234
合计704.14 544.53 159.61
  一般公共服务支出



    政府办公厅(室)及相关机构事务



      专项业务及机关事务管理



    财政事务



      行政运行



      一般行政管理事务



      信息化建设



      事业运行



      其他财政事务支出



    其他一般公共服务支出



      其他一般公共服务支出



  科学技术支出



    基础研究



      实验室及相关设施



  文化旅游体育与传媒支出



    文化和旅游



      其他文化和旅游支出



  社会保障和就业支出56.39 56.39

    行政事业单位养老支出54.45 54.45

      行政单位离退休8.52 8.52

      事业单位离退休



      机关事业单位基本养老保险缴费支出45.93 45.93

    其他社会保障和就业支出1.94 1.94

      其他社会保障和就业支出1.94 1.94

  卫生健康支出18.19 18.19

    行政事业单位医疗18.19 18.19

      行政单位医疗18.19 18.19

      事业单位医疗



      公务员医疗补助



    其他卫生健康支出



      其他卫生健康支出



  节能环保支出



    其他节能环保支出



      其他节能环保支出



  城乡社区支出595.97 436.36 159.61
    城乡社区管理事务595.97 436.36 159.61
      其他城乡社区管理事务支出595.97 436.36 159.61
  农林水支出



    农业农村



      其他农业农村支出



  商业服务业等支出



    其他商业服务业等支出



      其他商业服务业等支出



  住房保障支出33.59 33.59

    住房改革支出33.59 33.59

      住房公积金33.59 33.59



财政拨款收支总体情况表




收      入支      出
表头区项目预算数项目合计
一、本年收入
一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款696.14 (一)一般公共服务支出595.97
(二)政府性基金预算财政拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算财政拨款8.00 (三)国防支出


(四)公共安全支出


(五)教育支出


(六)科学技术支出


(七)文化体育与传媒支出


(八)社会保障和就业支出56.39


(九)社会保险基金支出


(十)医疗卫生与计划生育支出18.19


(十一)节能环保支出


(十二)城乡社区支出


(十三)农林水支出


(十四)交通运输支出


(十五)资源勘探信息等支出


(十六)商业服务业等支出


(十七)金融支出


(十八)援助其他地区支出


(十九)国土海洋气象等支出


(二十)住房保障支出33.59


(二十一)粮油物资储备支出


(二十二)国有资本经营预算支出


(二十三)灾害防治及应急管理支出


(二十四)预备费


(二十五)其他支出


(二十六)债务还本支出


(二十七)债务付息支出


(二十八)债务发行费用支出
收  入  总  计704.14支  出  总  计704.14


财政拨款支出表










单位:万元
单位名称合计一般公共预算支出政府性基金预算支出国有资本经营预算支出
合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出
表头区**1234234234
合计704.14704.14544.53159.61
甘州区人民政府北街街道办事处704.14704.14544.53159.61





































































































































































一般公共预算支出情况表




单位:万元
功能分类科目一般公共预算支出
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
表头区****123

合计704.13544.53159.61
212城乡社区支出595.97436.36159.61
21201  城乡社区管理事务595.97436.36159.61
2120101        行政运行595.97436.36159.61
208社会保障和就业支出56.3956.39
20805    行政事业单位离退休54.4554.45
2080501        归口管理的行政单位离退休8.528.52
2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出45.9345.93
20827    财政对其他社会保险基金的补助1.941.94
2082701        财政对失业保险基金的补助0.950.95
2082702        财政对工伤保险基金的补助0.990.99
210医疗卫生与计划生育支出18.1918.19
21011    行政事业单位医疗18.1918.19
2101101        行政单位医疗18.1918.19
221住房保障支出33.5933.59
22102    住房改革支出33.5933.59
2210201        住房公积金33.5933.59

一般公共预算基本支出情况表




单位:万元
经济分类科目一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费
表头区****123

合计544.53 536.79 7.74
301  工资福利支出495.97 495.97
30101    基本工资157.69 157.69
30102    津贴补贴93.66 93.66
30103    奖金93.07 93.07
30107    绩效工资51.90 51.90
30108    机关事业单位基本养老保险缴费45.93 45.93
30110    职工基本医疗保险缴费18.19 18.19
30111    公务员医疗补助缴费


30112    其他社会保障缴费1.94 1.94
30113    住房公积金33.59 33.59
30199    其他工资福利支出


302  商品和服务支出41.05 33.31 7.74
30201    办公费7.74
7.74
30205    水费


30206    电费


30207    邮电费


30208    取暖费16.68 16.68
30211    差旅费


30213    维修(护)费


30215    会议费


30216    培训费


30217    公务接待费


30228    工会经费3.61 3.61
30229    福利费5.02 5.02
30231    公务用车运行维护费


30239    其他交通费用


30299    其他商品和服务支出8.00 8.00
303  对个人和家庭的补助7.51 7.51
30301    离休费


30302    退休费


30303    退职(役)费


30305    生活补助0.95 0.95
30307    医疗费补助6.49 6.49
30309    奖励金0.07 0.07
备注:“30302退休费”中不含退休人员退休金





一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表







单位:万元
表头区单位名称“三公”经费会议费培训费
合计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置和运行费
公务用车购置费公务用车运行费
合计
甘州区人民政府北街街道办事处










































一般公共预算机关运行经费




单位:万元
序号项目合计基本支出项目支出
表头区****123
0合计38.93 38.93
1基本工资


2津贴补贴


3奖金


4绩效工资


5机关事业单位基本养老保险缴费


6职工基本医疗保险缴费


7公务员医疗补助缴费


8其他社会保障缴费


9住房公积金


10其他工资福利支出


11办公费3.30 3.30
12印刷费


13咨询费


14水费1.00 1.00
15电费1.20 1.20
16邮电费1.20 1.20
17取暖费16.68 16.68
18物业管理费1.04 1..04
19差旅费


20因公出国(境)费用


21维修(护)费


22租赁费


23会议费


24培训费


25公务接待费


26劳务费8.00 8.00
27委托业务费


28工会经费3.61 3.61
29福利费3.94 3.94
30公务用车运行维护费


31其他交通费用


32其他商品和服务支出


33离休费


34退休费


35退职(役)费


36生活补助


37医疗费补助


38奖励金


39办公设备购置


40信息网络及软件购置更新




政府性基金预算支出情况表

单位:万元
表头区项        目预算数


部门管理转移支付表




单位:万元
单位名称合计一般公共预算项目支出政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出

1444


2021年甘州区人民政府北街街道办事处
部门预算项目绩效目标公开目录
序号项目名称
1街道社区工作经费
2
3
4
5
6
7

项目名称

区级部门预算项目支出绩效目标表
(2021年度)  
申报单位名称甘州区人民政府北街街道办事处
一级项目名称专项经费 二级项目名称街道社区工作经费
项目类型延续性项目资金用途业务类
资金性质一般性公共预算项目分类街道社区工作经费
项目资金(万元)88其中:市级补助安排0
      区级财政安排88
年度绩效目标1.为保障街道社区服务工作运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。把街道社区打造成党组织和党员活动及服务群众的阵地,保障街道社区工作圆满完成;
2.引导社区开展法制教育等活动,提供经费保障;
3.协助街道社区开展职业培训;
4.为干部职工开展文体娱乐活动提供经费保障;
5.协助辖区居民开展丰富多彩的特色文体活动,提供经费保障。
一级指标二级指标三级指标指标目标值
产出指标数量指标组织职业培训场次≧4次
培训人次≧200人
文化娱乐和体育活动≧20次
表彰活动≧10次
车辆租赁≧10次
质量指标培训合格率≧90%
会议成功率≧95%
办公费用保障率≧100%
时效指标物业保障及时性及时
聘用人员工资发放及时性及时
系统维护及时性及时
成本指标

效益指标社会效益指标

可持续影响指标长效管理机制完善性完善
培训场所配合度良好
满意度指标满意度指标用户满意度(%)95%