共青团甘州区委

2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

附件：1. 2026年部门（单位）预算公开表

2.部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

部门/单位职责

一是思想政治引领。1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织青年开展理论学习、主题教育、青年大学习，筑牢青年思想根基。2. 开展理想信念教育、爱国主义教育、社会主义核心价值观教育，加强党史、团史学习，引导青年听党话、跟党走。3. 做好网络思想引导，弘扬主旋律，传播正能量，及时回应青年思想关切。

二是基层组织建设。1. 健全团的基层组织体系，规范团支部设置、换届选举、日常运行，落实“三会两制一课”制度。2. 负责团员发展、教育管理、团籍注册、组织关系转接、团费收缴、智慧团建系统维护。3. 加强团干部选拔、培养、管理和考核，建设高素质团干部队伍。4. 开展团组织评优评先，表彰先进团支部、优秀团员、优秀团干部。

三是服务青年成长发展，1. 围绕青年学习、就业、创业、心理、婚恋、生活等需求，搭建服务平台，开展针对性帮扶。2. 组织青年参与社会实践、志愿服务、技能竞赛、文化体育、创新创业等活动，丰富青年生活，提升综合素养。3. 关注困难青年、特殊青年群体，开展关爱帮扶、暖心慰问等工作。

四是服务中心工作大局。1. 围绕本单位、本地区中心任务，组织青年成立青年突击队、青年文明号，开展岗位建功、攻坚奉献活动。2. 动员青年在重点工作、重大任务、文明创建、社会服务中发挥生力军和突击队作用。3. 打造特色青年工作品牌，提升团组织影响力和凝聚力。

五是维护青年合法权益。1. 密切联系青年，及时了解青年思想动态、意见建议，做好青年与党组织之间的桥梁纽带。2. 依法依规维护青年正当权益，反映青年合理诉求，协助解决青年实际困难。3. 开展法治宣传、安全教育，提升青年自我保护意识和能力。

六是推优入党与人才培养。1. 严格按照程序开展“推优入党”工作，推荐优秀团员作为党的积极分子和发展对象。2. 发现、培养、举荐优秀青年人才，为党组织和单位输送青年骨干。

七是日常管理与工作落实。1. 制定年度工作计划、总结，定期召开团委会议、团员大会，部署推进各项工作。2. 完成同级党组织和上级团组织交办的其他任务。3. 做好团的档案管理、宣传报道、活动策划与组织实施。4.完成区委交接的其它任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

共青团甘州区委内设1个职能股室，包括：办公室。核定编制5名，现有4名。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算111.35万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算 111.35万元（详见部门/单位预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入 111.35万元，占100%；政府性基金预算收入 0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算111.35万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出95.30万元， 占 77.18%；

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出111.35万元，包括：一般公共服务支出 89.54万元、公共安全支出 0万元、教育支出 0万元、科学技术支出0 万元、社会保障和就业支出 9.46万元、医疗卫生与计划生育支出4.83万元、住房保障支出7.41万元、其他支出 0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表6）：

（一）基本支出

2026年基本支出111.35万元，比2025年预算减少2.12万元减少1.2%，增加的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出89.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出 21.61万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类）其他共产党事务（款）行政运行（ 项）2026年预算数为 89.51万元，比 2025年预算减少1.34万元， 主要原因是人员调出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为9.46万元，比2025年减少1.21万元，主要原因是人员调出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2026年预算数为4.83万元，比2025年减少0.06万元，主要原因是人员调出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为7.41万元，比2025年减少0.53万元，主要原因是人员减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

1.“三公”经费预算 0万元，与2025年持平。

因公出国（境）费用0万元，与2025年持平。

2.公务接待费0万元，与2025年持平。

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置费 万元，公务用车运行维护费 0万元），较2025年预算增加 0万元，增长 0 %，与2025年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 4.1万元，较2025年预算增加0.22万元，增加9.46%，增加的主要原因是运行成本增加。

政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算6万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3.54万元。其中：办公用房 0平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2026年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2026年无政府性基金预算支出预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

本单位无转移支付预算安排，管理转移支付表为空表。

国有资本经营预算支出情况

26年无国有资本经营预算拨款安排支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 1个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 100 %。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为 100 %。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共 1个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 1个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已全部报送财政并在张掖政府信息公开网公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18个、三级指标 30个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6个、三级指标 7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团甘州区委

2026年03月24日

附件：

1.共青团甘州区委2026年部门/单位预算公开表

2.共青团甘州区委 2026年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表