目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实新时代党的建设总要求，深入开展党的基本理论、基本路线、基本方略的教育培训，教育引导干部人才树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

（二）深入开展党纪党规、形势政策、斗争精神、宣传思想、意识形态、经济建设、文化社会、脱贫攻坚、生态环境保护、统一战线、民族宗教、安全生产等方面的教育培训，注重提升斗争能力和执政本领。

（三）按照区委统一安排部署，组织实施全区党员干部教育培训和社会人才培训，做好村级干部、入党积极分子、预备党员、基层党组织负责人培训、科级干部调训、党政机关及事业单位干部轮训“六大类型”的主体班次和专业技术人员、企业管理人员、社会服务人员、农村实用人才“四大类型”的社会人才培训工作，对全区党员干部和社会人才进行系统的思想理论教育、业务知识培训和实用技术培训及知识更新培训，配合协助区属各部门（单位）开展业务技能知识的教育培训。

（四）围绕学习贯彻党的重大理论政策、中央和省委、市委、区委重大决策部署、区域经济社会改革发展等，广泛开展理论宣讲。

（五）组织开展党建理论、现实问题、区域经济等方面的调查研究，发挥智库作用，为区委科学决策提供参考。根据干部教育培训需求，开发校本教材，提高科研能力。

（六）加强与区属各部门（单位）的联系，主动争取各方面的支持，互通信息，相互交流，定期分析情况，不断加强和改进教育培训工作。

（七）做好单位内部安全生产、应急管理和生态环境保护等工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

甘州区社会服务培训中心下设3个科室，分别是：

1．办公室。负责组织协调培训中心日常工作；负责培训中心政务信息、会议组织、文电处理、文印保密、对外联络接待、档案管理及督查工作；负责制定培训中心工作制度、年度工作计划、年终工作总结和综合性报告；负责干部职工队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设和培训中心党群工作；负责干部职工的政治业务学习；负责机关事务及后勤管理工作；负责干部职工考核及后备干部队伍建设；完成领导交办的其他工作。

2．培训部。负责制定培训计划，充分了解培训对象的需求，确保培训内容的针对性和相关性；做好师资队伍的管理、兼职教师的联络、党政领导干部和专家技术人才到培训班授课的聘请等工作；负责培训场地、教室及培训设备的使用和管理工作；做好培训期间的报名、编班、考勤、考核和发证等教学管理工作；积极开展调查研究，收集有关信息，认真做好培训总结、文件归档等工作，不断提高教育培训的档次和规模。

3．计财科。贯彻执行《中华人民共和国会计法》和财务规章制度，提高财务管理水平；按照有关政策规定，负责拟定财务管理办法，起草财务开支标准和财务管理制度，加强对国有资产的监管力度；负责协调物价、财政等部门，合理制订各项行政事业性收费项目及标准，编制培训中心事业经费的预算及说明，确保预算经费、专项经费足额到位；负责培训中心及各学校培训资金调度和财务运作的计划管理工作，确保各项培训工作规范运作；负责拟定培训中心经费预算的分配和使用，负责审核培训中心各类开支和财务报销凭证；负责财务审计工作。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算594.14万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算716.03万元（详见单位预算公开表1　，2）。包括：一般公共预算收入716.03万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算716.03万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出550.03万元，占76.8％；项目支出166万元，占23.2％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出716.03万元，包括：教育支出583.04万元、社会保障和就业支出53.42万元、卫生健康支出39.03万元、住房保障支出40.54万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4　，5　，6　，7）

（一）基本支出

2024年基本支出550.03万元　，比2023年增加37万元，提高7.2％，主要原因是人员经费变动。

其中：人员经费支出502.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出47.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算4万元　，比2023年预算增加146万元　，增加730％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年教育支出583.04万元，比2023年预算增加162万元，主要原因是增加了办公楼租赁费预算。

2.2024年社会保障和就业支出53.42万元，比2023年预算减少6.34万元，主要原因是人员增减变动。

3.2024年卫生健康支出39.03万元，比2023年预算增加17.24万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调。

4.2024年住房公积金支出40.54万元，比2023年预算增加9.77万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

5.2024年归口管理的行政单位离退休支出14.1万元，比2023年预算增加0.13万元，主要原因是退休干部人数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本部门未安排“三公”经费

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本部门为事业单位，没有机关运行经费预算

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额2.32万元，其中：政府采购货物预算1.82万元，政府采购服务预算0.5万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金0万元，小微企业预留政府采购项目预算金0.27万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为265.12万元　，其中：办公用房0平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约0.2万元，主要包括：其他办公设备0.2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。未配对的括号或引号！

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2024年预算数为0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1月—6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1月—9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的2％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标24个、三级指标39个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 甘州区社会服务培训中心2024年度部门预算公开表．xlsx