目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

坚持和加强党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务、为改革开放和社会主义现代化建设服务，坚守为党育人、为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置情况

甘州区梁家墩镇中心学校是甘州区教育局直属的全额拨款事业单位，下设7个科室，分别是：

1．党政办公室。按时完成教体局党委布置的各项工作，及时上报有关材料。负责支部党建、党风廉政建设，学期和学年党建工作计划制定、实施和总结工作，做好相关档案的建立、健全与管理。负责支部学习、会议、活动等的组织、记录及上报材料的存档工作。组织开展好党建品牌创建、学习型党组织建设、党史学习教育常态化制度化、党风廉政建设纪实档案，丰富和充实支部活动。负责党支部公章使用和管理。积极开展调查研究，发挥好校领导和党员教师之间桥梁纽带作用。负责相关制度的制定、修订完善、组织实施和相关人员教育管理。

2．教导处。根据教育部或上级教育行政部门颁发的教学计划、课程标准和教学意见，制定学校每学期的教学工作计划；负责管理各年级教学工作，指导各年级的教学活动，落实教学常规；指导教师日常工作。如组织学生入学，进行排课调课，安排代课；制定作息时间，管理学生学籍，积累教学资料，搞好各种教学报表。组织好学业水平测试，每学期进行语文、数学、英语素养抽测并进行质量分析，提出教学工作的改进意见。严格执行上级教育行政部门颁发的学生学业成绩考查办法。有计划地组织教师参加校内外各种形式的业务培训，不断提高教师的业务水平；建立教师的业务档案，做好教师的业务考核工作；组织开展观课议课活动及各类学科参赛评比活动；负责免费科书征订及循环教材使用管理；完成领导及相关部门交办的其他工作。

3．德育处。负责学生日常教育管理和学校德育工作，根据学校工作要求和校长工作思路，制订学生思想政治教育工作计划并具体组织落实；协助校长审查班主任工作计划，定期布置班主任工作，对班主任工作进行督促、考核、评定；负责指导年级组长做好年级管理；负责制定每周周一班会主题并监督各班班会召开情况，负责班会档案整理；负责学生品德行为考核和奖惩，做好德育先进个人与先进班集体的评选和推荐，指导班主任做好学生成长记录和综合素质测评；负责做好学生心理健康教育、安全教育、法治教育以及学生体育、卫生、艺术教育工作等；定期召开学生代表座谈会和家长代表座谈会，组织好每学期的家长会，定期向校长汇报学生情况和班主任工作情况：负责学生干部的培养教育，配合少先中队做好少先队工作；办理学校领导和上级部门交办的其他事项。指导中队会建立健全组织机构，帮助少先队组织做好入队、编队、奖励等工作；按照上级要求，配合学校中心工作，指导中队委员会，制订学期中队工作计划，并检查队委会决议的执行情况，督促队干部填好《中队日志》，期末写好总结；经常了解少年儿童的思想、学习、健康、生活、劳动、兴趣、爱好等情况，并向党组织和学校及时反映。根据少年儿童特点，开展好丰富多彩的课余活动，搞好第二课堂；配合学校搞好值勤和纪律、卫生等评分活动，高年级中队要主动积极做好每周一次的升旗仪式准备工作；指导中队出好黑板报，以及开展的各项活动；组织好中队的文艺、体育活动的开展；做好少先队干部和积极分子的培训工作，负责学校红领巾监督岗检查工作，教给他们工作方法，帮助他们解决工作中的困难，培养他们热心为大家服务的精神，总结、传播他们的经验。负责做好校园环境的绿化、美化、净化等；负责协调保洁员和各班级做好教学楼内卫生工作。

4．总务处。负责学校后勤管理工作；负责制订并实施学校总务工作计划；负责校产管理、规章制度制定、学校财务管理工作；负责学校食堂管理以及教学物资采购、供应、保管和维护；负责学校基建维修工作；做好学校教学仪器，实验室、电脑室、图书馆等教学场室的管理工作等工作；办理学校领导和上级部门临时交办的其他事项。负责制定和落实各项安全防范措施，开展校园安全综合治理和安全检查，对突出问题提出合理意见和方案，定期开展专项治理工作。督促整改治安隐患；定期开展防火、防震等应急演练，做好学生的安全教育；负责学校及周边环境的综合治安工作，维护校园正常的学习、工作和生活科研秩序；负责管理校内的外来人员的管理，注意学生食堂、食品安全问题，以及协助做好重大节日及各种大型活动的秩序维护和安全保卫工作；负责开展法制宣传教育工作，提高师生员工的法律意识和自我防范意识，并做好相关资料的收集和整理归档；负责做好校园治安管理台账的记录和管理，认真收集、整理、分类归档安全情况资料；完成学校和上级交办的其他任务。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算871.56万元。按照综合预算的原则，部门单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转支出；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2025年收入预算871.56万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入871.56万元，占100％。

2．支出预算

2025年支出预算871.56万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出865.29万元，占99.28％；项目支出6.27万元，占0.72％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出871.56万元，包括：教育支出635.32万元，社会保障和就业支出88.89万元、卫生健康支出80.50万元、住房保障支出（住房公积金）66.85万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年预算基本支出865.29万元，比2024年减少22.23万元，减少2.5％，主要原因是我校调出和退休人员增多　。其中：人员经费支出837.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出27.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目（幼儿园保教费）支出预算6.27万元，比2024年预算增加2．27万元，增加56.75％，主要是学前教育保教费提高。

（三）支出功能分类说明

1．2025年教育支出预算数为635.32万元，比2024年减少11.45万元，减少1.77％，主要原因是人员增减变动。

2．2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出82.59万元，比2024年预算减少1.79万元，主要原因是人员减少变动。

3．2025年机关事业单位医疗支出80.50万元，比2024年预算减少1.41万元，主要原因是人员减少变动。

4．2025年住房公积金支出68.01万元，比2024年预算减少1.16万元，主要原因是年度公积金缴费人员减少变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

我单位是“公益一类”事业单位，无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

我单位是“公益一类”事业单位，无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

我单位是“公益一类”事业单位，无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

2025年事业单位运行经费34.08万元，包括办公费支出和项目支出（幼儿园预算收入保教费）6.27万元，工会经费支出10.32万元，职工福利费17．48万元。比上年增加1.18万元，增长了3.66％。主要原因是幼儿园保洁费收入增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额8.64万元，其中：政府采购货物预算7.78万元，政府采购服务预算0．86万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金8.64万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.64万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2016.48万元，其中：办公用房22516平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位非税（幼儿园保教费）收入6.27万元，比2024年增加2.27万　元，增加56.75％。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年我单位无使用国有资本经营预算。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标1个维度，设置二级指标1个、三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区梁家墩镇中心学校单位整体绩效目标申报表 .xlsx

          2．甘州区梁家墩镇中心学校2025年部门预算公开表　．xlsx