目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度。

2．依据甘州区教育局教育发展规划，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高基础教育工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

张掖市第六中学是一所完全初中，现有在职教职工5人。根据区委、区政府实施义务教育学校布局调整的要求，按照甘州区教育局的安排，学校各项工作于2019年9月由甘州区乌江镇中心学校代管，机构设置与甘州区乌江镇中心学校并行。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算108.83万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入108.83万元，占100％。

支出包括：教育支出76.97万元，占71％；社会保障和就业支出10.79万元，占10％；卫生健康支出13.06万元，占12％；住房保障支出8.02万元，占7％。（详见单位预算公开表1）。

1．收入预算

2025年收入预算108.83万元（详见单位预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入108.83万元，占100％

2．支出预算

2025年支出预算108.83万元（详见单位预算公开表3、4、5）。其中：基本支出108.83万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出108.83万元，包括：教育支出76.97万元，占71％；社会保障和就业支出10.79万元，占10％；卫生健康支出13.06万元，占12％；住房保障支出8.02万元，占7％。（详见单位预算公开表6、7）

（一）基本支出

2025年基本支出108.83万元，比2024年增加1.31万元，增幅1.2％，主要原因是人员工资增加，社会保险和住房保障增加。

其中：人员经费支出105.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出3.79万元，主要包括：工会经费、福利费。

（二）项目支出

2025年我单位无项目支出预算。

（三）支出功能分类说明

1.2025年教育支出76.97万元，比2024年预算增加0.16万元，与2024年基本持平。

2.2025年社会保障和就业支出10.79万元，比2024年预算增加0.11万元，与2024年基本持平。

3.2025年卫生健康支出13.06万元，比2024年预算减少增加0.78万元，增幅6％，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增长。

4.2025年住房公积金支出8.02万元，比2024年预算增加0.58万元，增幅7.7％，主要原因是人员工资增加，住房公积金增长。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2025年预算，我单位未安排“三公”经费。

（二）培训费预算情况说明

2025年预算，我单位未安排培训费。

（三）会议费预算情况说明

2025年预算，我单位未安排会议费。

六、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

2025年我单位事业单位运行费3.79万元，较2024年增加01.2万元，与2024年基本持平。

七、政府采购安排情况

2025年我单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为343.5万元，其中：办公用房396平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年无采购固定资产预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入预算安排。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年无使用国有资本经营预算拨款支出安排。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标30个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1．张掖市第六中学单位整体绩效．xlsx

           2．张掖市第六中学2025预算公开表．xlsx