目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．实施教育教学：按照国家课程标准和教学大纲，开齐开足各类课程，实施德育、智育、体育、美育、劳动教育等，促进学生全面发展；运用合适的教学方法和手段，激发学生学习兴趣，培养学习能力和创新精神。

2．学生管理与指导：建立完善的学生管理制度，对学生的日常行为、学习纪律等进行管理；关注学生心理健康，提供心理咨询和辅导；指导学生开展社团活动、社会实践等，丰富课余生活，培养综合素质。

3．教师队伍建设：招聘、配备合格教师，为教师提供培训、进修和发展机会，提高教师业务水平和教学能力；建立教师考核评价机制，激励教师不断提升教学质量和教育科研水平。

4．教育质量保障：建立教学质量监控和评估体系，定期对教学效果进行检查和评估，及时发现问题并改进；加强与家长、社会的沟通与合作，共同促进学生成长和发展。

5．校园安全管理：建立健全校园安全制度，加强安全教育和管理，维护校园秩序和师生人身安全；做好校园设施设备的安全检查和维护，防范安全事故发生。

6．财务管理与后勤保障：合理管理和使用教育经费，提高资金使用效益；做好校园建设、物资采购、食堂管理等后勤保障工作，为师生提供良好的学习、工作和生活条件。

7．执行教育政策：贯彻执行国家和地方的教育方针、政策和法规，依法办学，规范办学行为，确保教育教学活动符合法律法规要求。

二、机构设置情况

张掖市第四中学，属财政全额拨款事业单位，学校现有在职事业编制177人，在职专业技术人员173人，工勤人员4人。学校现有学生3081人，学校设置：办公室、党办、教导处、德育处、教科室、后勤服务处、安全处、工会、团委、信息中心等10个处室。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算3160.4万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算3160.4万元（详见单位预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入3160.4万元，占100％。

（二）支出预算

2025年支出预算3160.4万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出3160.4万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3160.4万元，包括：教育支出2359.27万元，社会保障和就业支出340.53万元、卫生健康支出205.63万元、住房保障支出254.97万元（详见单位预算公开表4，5，6，7）。

（一）基本支出

2025年基本支出3160.4万元，比2024年减少119.87万元，降低3.65％，主要原因是在职人员的减少以及新退休及调出人员和新进入人员工资标准差距较大。

其中：人员经费支出3066.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出93.68万元，主要包括：工会经费、福利费、取暖费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.2025年初中教育支出预算数为2359.27万元，比2024年预算减少124.84万元，主要原因是在职人员的减少以及新退休及调出人员和新进入人员工资标准差距较大。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出316.4万元，比2024年预算减少7.46万元，主要原因是在职人员的减少以及新退休及调出人员和新进入人员工资标准差距较大，养老金缴费基数降低。

3.2025年其他社会保障和就业支出24.13万元，比2024年预算减少0.56万元，主要原因是在职人员的减少以及新退休及调出人员和新进入人员工资标准差距较大，社保缴费基数降低。

4.2025年事业单位医疗支出166.08万元，比2024年预算增加1.84万元，主要原因是2024年医疗支出预算不足，后期进行了追加。

5.2025年公务员医疗补助支出39.55万元，比2024年预算减少0.93万元，主要原因是在职人员的减少以及新退休及调出人员和新进入人员工资标准差距较大，医保缴费基数降低。

6.2025年住房公积金支出254.97万元，比2024年预算增加12.08万元，主要原因是2025年住房公积金基数中新增了绩效奖，提高了缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2024年预算增加0万元。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2024年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

未安排预算，一般公共预算财政拨款事业单位运行经费为空表。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额163.8万元，其中：政府采购货物预算47万元，政府采购服务预算28.8万元，政府采购工程预算88万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金163.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金额163.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末单位固定资产金额为979.66万元，其中：办公用房21472.84平方米；单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。2025年拟采购固定资产约56万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的41％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的41％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为57％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共18个，其中，部门整体支出1个，项目支出17个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政及决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标39个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市第四中学单位整体绩效目标申报表．xlsx

          2．张掖市第四中学2025年部门预算公开表．xlsx