甘州区第四幼儿园

2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款事业单位运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算事业单位运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

甘州区第四幼儿园是一所位于甘州区火车站、隶属于甘州区教育局的全日制公办幼儿园，主要承担火车站街道及周边幼儿的学前教育服务工作。主要工作职责是：

1．为学龄前儿童提供保育和教育服务工作。

2．贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规，组织起草幼儿园章程、发展规划，制定本园教育管理规章制度，制定具体实施计划、办法和措施，并组织实施。

3．做好幼儿园教育教学业务管理工作，并组织进行教育督导与评价。

4．配合上级教育主管部门组织本园教师进行教研教改活动和教研成果的转化推广工作，促进教师的专业化成长。

5．管理幼儿园各职能部门及常设机构，完善岗位设置，维护幼儿园秩序。

6．负责幼儿园教师队伍建设，教师专业技术职务评聘、考核、教师资格认定申报及离退休教师的管理工作。

7．做好教职工福利、劳动保障等工作。

8．负责向甘州区教育局提出教育经费筹措、教育拨款、教育基建等建议，履行好幼儿园经费收支、账目管理职责。

9．组织协调幼儿园与政府、社区、家庭等方面的关系，为幼儿园创造良好的育人环境。

二、机构设置情况

甘州区第四幼儿园共1个部门，处室7个，包括园长室、副园长室、工会、办公室、后勤处、财务室、保健室，各处室分工协作，共同实现幼儿园教育职能。

三、单位收支总体情况

按照预算管理的有关要求，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。2025年本单位收入均来自于一般公共预算拨款收入，本单位支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年单位收支总预算251.28万元。

1．收入预算

2025年收入预算251.28万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入251.28万元，占100％。

2．支出预算

2025年支出预算251.28万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出235.68万元，占93.79％，项目支出15.6万元，占6.21％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出251.28万元，包括：教育支出187.75万元、社会保障和就业支出24.25万元、卫生健康支出20.70万元、住房保障支出（住房公积金）18.58万元。具体安排情况（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出235.68万元，比2024年减少14.33万元，下降5.73％，主要原因是人员经费及公用经费较2024年都有所减少。

其中：人员经费支出228.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出7.43万元，主要包括：工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算15.60万元，系我园用于办公及维持幼儿园正常运转的办公费、取暖费、其他商品和服务支出等费用支出。

（三）支出功能分类说明

1.2025年教育支出预算数为187.75万元，比2024年预算减少18.79万元，主要原因是人员增减变动。

2.2025年社会保障和就业支出24.25万元，比2024年预算减少1.48万元，主要原因是人员减少，缴费基数降低。

3.2025年卫生与健康支出20.70万元，比2024年预算增加0.36万元，主要原因是退休人员增加，费基数提高。

4.2025年住房公积金支出18.5819.61万元，比2024年预算减少1.03万元，主要原因是人员减少，缴费基数降低。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

2025年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．　公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4．培训费0.00万元，与上年持平。

5．会议费0.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨事业单位运行经费情况

一般公共预算事业单位运行经费23.03万元，其中基本支出7.43万元，主要包括：工会经费2.82万元、福利费4.61万元；项目支出15.60万元，属育儿园保教收预算，主要用于幼儿园日常办公所用物品采购、幼儿园正常运转的水电费、维修维护费等商品服务支出。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算8.8万元，政府采购服务预算1.2万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金10万元，小微企业预留政府采购项目预算金额10万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值为551.84万元。其中：办公用房2917.98平方米，原值367.10万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。设备136.40万元。图书9.24万元。家具39.10万元。

2025年拟采购固定资产约2万元。主要包括：触控一体机1.5万元，彩色打印机0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位涉及非税收入共计2个项目，计划征收15.60万元，比2024年减少6.61万元，减少的主要原因是2025年我园入园幼儿减少。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，本单位组织开展绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100％，　完成率100％，“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时报送财政并随决算一并公开。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标35个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．事业单位运行经费：为保障事业单位单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.附件1：甘州区第四幼儿园2025年单位整体绩效申报表.xlsx

          2.附件2：甘州区第四幼儿园2025年部门预算公开表.xlsx