目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持社会主义办学方向，坚持依法治校、依法治教、依法治学，建立现代学校教育管理制度，促进学校持续、健康发展。

2．认真贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度，结合本校实际情况，制定我校教育教学管理制度和教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织辖区内适龄少年儿童入学，严格控制辍学，严格学籍管理，健全学籍档案，积极推进普及九年义务教育均衡发展等工作。

4．坚持科研兴教，科研立校，认真组织开展本校的教育教学科研和新课程教学改革。加强本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，加强本校教师人事管理、继续教育、考核考评、评优晋级、保障教职工合法权益等工作。

6．严格遵守财经法规制度，严格执行各级政府收费政策，规范收费行为，管好、用好教育经费，加强学校国有资产管理，逐步改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况

我校是甘州区直属的一所城区完全小学，属正科建制单位。经区编办2025年核定我校教职工209人，实际在编教职工208人，学生4385名。

学校内设教导处、教科室、政教处、信息中心、办公室、工会、少先队、总务处8个处室，经费收支纳入区财政预算管理体制。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算3490.07万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3490.07万元；支出包括：教育支出2610.25万元、社会保障和就业支出376.16万元、卫生健康支出221.18万元、住房保障支出282.48万元。

（一）收入预算

2025年收入预算3490.07万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入3490.07万元，占100％。

（二）支出预算

2025年支出预算3490.07万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出3490.07万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出3490.07万元，包括：教育支出2610.25万元、社会保障和就业支出376.16万元、卫生健康支出221.18万元、住房保障支出282.48万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）。

（一）基本支出

2025年基本支出3490.07万元，比2024年预算减少147.38万元，减少4.05％，减少的主要原因是人员较上年减少，工资、社会保险及住房公积金减少。

其中：人员经费支出3387.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出102.74万元，主要包括：工会经费、福利费。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.2025年教育支出预算数为2610.25万元，比2024年预算减少123.39万元，减少4.51％。主要原因是人员较上年减少后，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工会经费、福利费等减少。

2.2025年社会保障和就业支出376.16万元，比2024年预算减少11.53万元，减少2.97％。主要原因是人员较上年减少。

3.2025年卫生健康支出221.18万元，比2024年预算减少2.45万元，减少1.1％。主要原因是人员较上年减少。

4.2025年住房保障支出282.48万元，比2024年预算减少10.02万元，减少3.43％。主要原因是人员较上年减少。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元（不含福利费、取暖费等），较2024年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额220.26万元，其中：政府采购货物预算141.76万元，政府采购工程预算44万元，政府采购服务预算34.5万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额220.26万元，小微企业预留政府采购项目预算金额220.26万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5127.78万元。其中：办公用房2277.02平方米。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约67.4万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央ﻪ国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：1个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标22个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件：1.甘州区南关学校2025年度部门预算公开表.xlsx

           2.甘州区南关学校2025年度单位整体绩效目标申报表 .xlsx

                                甘州区南关学校　

                                 2025年1月20日