目  录

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

部门职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导全区群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理体系和工作机制，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共甘州区委社工工作部设置3个股室：办公室、基层建设股、社会事务和志愿服务股。核定行政编制6人，实有6人。

（二）事业单位1个：甘州区社会工作事务中心，为公益一类事业单位。

核定事业编制8人，实有8人。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算197.5万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算197.5万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入197.5万元，占100％；

（二）支出预算

2025年支出预算197.5万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出165.5万元，占83.8％；项目支出32万元，占16.2％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出197.5万元，包括：一般公共服务支出160.54万元、社会保障和就业支出16.29万元、卫生健康支出8.12万元、住房保障支出12.56万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出165.5万元，比2024年预算增加，增长的主要原因是甘州区委社会工作部于2024年6月新成立单位，2024年没有年初预算数据，2025年初预算设置了相应支出科目。

其中：人员经费支出149.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算32万元，主要用于党建引领基层治理、基层政权建设、“两企三新”党建工作和志愿服务工作。

（三）支出功能分类说明

1．行政运行支出160.54万元，新成立单位没有2024年预算数据。

2.社会保障和就业支出16.29万元，新成立单位没有2024年预算数据。

3.卫生健康支出8.12万元，新成立单位没有2024年预算数据。

4.住房保障支出（住房公积金）12.56万元。新成立单位没有2024年预算数据。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费0万元，较2024年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.2万元，新成立单位没有2024年预算数据。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

行政运行经费40.79万元（不含福利费、取暖费等），基本支出8.79万元，项目支出32万元。新成立单位没有2024年预算数据。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额18.55万元，其中：政府采购货物预算16.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.55万元，小微企业预留政府采购项目预算金额18.55万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。2025年预计采购固定资产11.25万元，主要根据工作需要购置台式电脑、打印机、办公桌等办公必备用品。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

2025年初预算项目支出32万元，其中：党建引领基层治理工作经费10万元，用于打造乡村（社区）治理和阳光村务典型示范点；基层政权建设工作经费及两企三新党建工作经费5万元，用于开展2025年村民委员会换届选举工作和“两企三新”党组织建设、培训；志愿服务工作经费5万元，用于打造志愿服务标准化示范点，开展志愿服务先进典型评选活动；社会人才队伍建设工作经费12万元，用于打造社会人才培训基地。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排部门管理转移支付预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位没有国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，即：部门整体支出1个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：1个项目进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目1个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。一是部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标22个。二是项目绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标13个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                  

  附件：中共甘州区委社会工作部2025年部门（单位）整体绩效目标表.xlsx

             中共甘州区委社会工作部2025年项目支出绩效目标表.xlsx

             中共甘州区委社会工作部2025年部门预算公开表.xlsx