目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条之规定，人大常委会行使下列职权：

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2、领导或主持区人民代表大会的选举。

3、召集区人民代表大会；

4、讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉的意见。

7、撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

8、撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

9、在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院的副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10、根据区长的提名，决定区人民政府局长、主任、科长的任免。

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

12、在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务，决定撤销区人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13、在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置情况

依据上述工作职责，甘州区人大常委会内设机构确定为甘州区人大常委会办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、教科文卫工作委员会、农业农村和环境资源工作委员会、代表工作委员会等6个机构。

（二）参照公务员法管理单位

我单位属于参照公务员法管理单位，编办核定编制36人，实有人数.36人。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算819.15万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算819.15万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入819.15万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算819.15万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出819.15万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出819.15万元，包括：一般公共服务支出643.96万元、社会保障和就业支出63.95万元、卫生健康支出62.44万元、住房保障支出48.8万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2025年基本支出748.01万元，比2024年预算增加138.25万元，增长22.66％，增长的主要原因是2024年初预算人员经费时没有将基础性绩效奖纳入预算，2025年人员增加，工资、社会保险及住房公积金增加。

其中：人员经费支出629.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出118.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算71.14万元，与2024年相比减少37.9%。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出643.96万元，与上年相比，增加71.19万元，增幅为12.4％，增长的主要原因是2024年初预算人员经费时没有将基础性绩效奖纳入预算，2025年工资调整、人员增加等。

2、社会保障和就业支出63.95万元，与上年相比增加11.44万元，增幅为21.69％，增长的主要原因是2024年初预算人员经费时没有将基础性绩效奖纳入预算，2025年工资调整后重新核定了社保费、人员增加等。

3、卫生健康支出62.44元；与上年相比增加5.54万元，增幅为9.73％，增长的主要原因是2024年初预算人员经费时没有将基础性绩效奖纳入预算，2025年工资调整后重新核定了医保费、人员增加等。

4、住房保障支出（住房公积金）48.8万元。与上年相比增加7.32万元，增幅为17.64％，增长的主要原因是2024年初预算人员经费时没有将基础性绩效奖纳入预算，2025年工资调整后重新核定了公积金、人员增加等。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.63万元，较2024年预算增加0.54万元，增长的主要原因是公务接较多，接待费不足。

1．因公出国（境）费用0万元，较2024年无变化。

2．公务接待费2.63万元，较2024年预算增加0.54万元，增长的主要原因是公务接较多，接待费不足。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费8万元，较2024年没有变化，2024年培训费在项目经费“人大代表活动经费”中，没有单独预算。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费26.4万元，较2024年预算没有变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费65.6万元，较2024年预算增加42.62万元，增长185.46％，增长的主要原因是2025年预算时将部分项目经费，如会议费26.4万元、差旅费10万元，列入机关运行经费等原因。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物预算51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为163.85万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门／单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门／单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的40％。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的60％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效目标年初设定不精准，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：4个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目无增减。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标24个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2025年1月21日

  附件：附件3：2025年项目支出绩效目标表.xls

        附件2：2025年部门整体支出绩效目标表.xlsx

        附件1：2025年部门预算公开表.xlsx