目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2．密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，维护残疾人合法权益。

3．团结教育残疾人，使其遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4．弘扬人道主义，动员社会理解、尊重、关心，帮助残疾人。

5．开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

6．管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

7．承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

8．联系和指导乡镇残联、村（社区）残协及群众组织，培养残疾人工作者。

9．承担区政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）办公室。主要职责：负责文秘、档案、机要、后勤管理等事务工作；组织起草有关规划、政策、法规和重要文件报告；负责离退休干部管理，机关编制、人事管理等工作；负责残联机关日常管理工作；负责组织、协调部门之间事务；承担区政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。   （二）财务股。主要职责：负责机关财务管理；残联工作人员工资、福利、保险和各类资金审核发放工作；负责残联系统内部审计、固定资产管理和国有资产监督管理等工作；协助民政局做好残疾人两项补贴的残疾信息审核工作。

（三）康复就业股。主要职责：组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防，组织康复人才培训；拟定残疾人劳动就业工作计划，会同有关部门组织实施残疾人就业；拟定和实施残疾人教育工作计划；协调开展与残疾人相关的社会保障工作，组织实施残疾人扶贫解困工作：研究拟定残疾人职业技能培训计划，负责残疾人就业安置推荐和职业技能培训服务，盲人按摩机构的业务指导；负责残疾人宣传文体工作和残疾人事业的统计；指导基层和社区残疾人工作；管理和发放残疾人证件；指导联络各类残疾人协会工作：维护残疾人权益，负责残疾人信访、普法工作；为残疾人免费提供辅助器具和家庭无障碍环境改造等工作。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算376.87万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

1．收入预算

2025年收入预算376.87万元（详见单位预算公开表1，2）。其中：一般公共预算收入376.87万元，占100％。

2．支出预算

2025年支出预算376.87万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出122.15万元，占32.4％；项目支出254.72万元，占67.6％

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出376.87万元，包括：社会保障和就业支出358.35万元、卫生健康支出9.75万元、住房保障支出（住房公积金）8.77万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出122.15万元，比2024年增加19.35万元，提高18.8％，主要原因是预算人员增加及社保基数变动。

其中：人员经费支110.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算254.72万元，比2024年预算减少17.98万元，减少6.6％，主要用于：残疾人康复、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出等。

（三）支出功能分类说明

1.2025年行政运行支出预算数为92.28万元，比2024年预算增加14.58万元，主要原因是预算人员增加及社保基数变动。

2.2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出11.22万元，比2024年预算增加1.90万元，主要原因是预算人员增加及基数变动。

3.2025年行政单位医疗支出9.75万元，比2024年预算增加1.35万元，主要原因是预算人员增加及医保基数变动。

4.2025年住房公积金支出8.77万元，比2024年预算增加1.41万元，主要原因是预算人员增加及公积金缴费基数变动。

5.2025年归口管理的行政单位离退休支出4万元，比2023年预算减少0万元，主要原因是退休干部较上年预算减少一人及医保基数变动。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算减少（增加）0万元，与2024年一致。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元　。较2024年减少（增加）0万元，下降0％。预计接待0批次，0人次。

3．公务用车运行维护费0万元，与2024年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2024年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费11.4万元，较2024年增加2万元，上升21.2％。增加的主要原因是预算人员增加、工会经费和福利费基数调整。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额862.1万元，其中：政府采购货物预算294.8万元，政府采购服务预算567.3万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为295.06万元，其中：专用设备290.12万元，家具和用具0.94万元，文物和陈列品4万元。

2024年拟采购固定资产约2.3万元，主要包括：台式电脑1.8万元，复印机0．5万元，其他办公设0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2024年一致。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）2025年预算数为0万元，与2024年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的5％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加1个部门预算项目，对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标35个、三级指标43个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区残疾人联合会2025年单位预算公开表

2．甘州区残疾人联合会2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

甘州区残疾人联合会2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表．xlsx

甘州区残疾人联合会2025年单位预算公开表．xlsx