按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

    甘州区花寨乡卫生院为财政全额拨款的事业单位，隶属甘州区卫生健康局管理，是集预防、保健、医疗、康复、健康教育和计划生育服务“六位一体”的有效、经济、方便的基层卫生服务机构，是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；提供基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务规范和中医治未病；承担对村卫生室人员的培训、技术指导等；贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物；　实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医业务管理和指导，履行定点医疗机构职责，做好医保政策的宣传、监督和服务工作；承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

甘州区花寨乡卫生院为财政全额拨款的事业单位，隶属甘州区卫生健康局。卫生院现有14个科室，包括内科、外科、中医科、针灸理疗科、公共卫生科、牵引室、熏蒸室、化验室、B超室、心电图室、放射室、急救室、手术室、财务室。现有专业技术人员14人，其中具备本科学历12人标点符号重复！具备专业技术资格人员11人。全体医护人员24小时应诊，为患者提供最大的优惠和方便。

2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支汇总情况

（一）收入预算

2025年预算收入184.87万元（详见部门预算公开表1，2），包括：一般公共预算收入151.73万元。比2024年预算增加33.14万元，增加21.84％，增加的主要原因是：单位在职人员增加。

（二）支出预算

2025年支出预算184.87万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算增加33.14万元，增加21.84％，增加的主要原因是：单位在职人员增加。支出包括：

1．一般公共服务支出0万元。

2．科学技术支出0万元。

3．文化旅游体育与传媒支出0万元。

4．社会保障和就业支出19.42万元。

5．卫生健康支出150.16万元。

6．节能环保支出0万元。

7．城乡社区支出0万元。

8．农林水支出0万元。

9．商业服务业等支出0万元。

10．住房保障支出15.29万元。

二、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出184.87万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年一般公共预算拨款基本支出184.87万元，比2024年预算增加33.14万元，上升21.84％，上升的主要原因是：单位在职人员增加。

（二）项目支出

2025年预算未安排项目。

三、部门“三公未配对的括号或引号！经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8，9）

1．因公出国（境）费用0万元。

2．公务接待费0万元。

3．公务用车购置及运行维护费0万元。

4．培训费0万元。

5．会议费0万元。

6．机关运行经费0万元。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

2025本单位政府采购预算总额15.2万元，其中：政府采购货物预算10.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

六、国有资产占用情况

2025年末固定资产金额为727.54万元。其中：办公用房2026平方米，价值335.80万元。无公务用车。单价20万元以上的设备价值91.56万元。其他固定资产300.18万元。2024年度拟购置固定资产总额24万元，主要为医疗设备。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况

本部门（单位）按照《甘州区区级预算绩效管理工作规程》《甘州区区级部门预算项目事前绩效评估管理办法》《甘州区区级部门预算绩效目标管理办法》《甘州区区级部门预算绩效运行监控管理办法》《甘州区区级项目支出绩效单位自评工作规程》《甘州区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等6个办法和规程，对整个预算绩效管理过程开展了绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作。

2025年部门预算整体支出绩效目标情况：2025年部门预算基本支出纳入绩效目标管理，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0　万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2024年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

其他重要事项情况说明

（一）名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：花寨卫生院2025年部门预算公开表．xlsx

附件2：花寨卫生院单位整体绩效．xlsx