甘州区靖安乡人民政府2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2．研究决定本乡党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

3．落实基层党建工作责任制，加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4．统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合乡情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本乡的“三农”工作。

5．统筹负责辖区的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、“双拥”、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。

6．统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7．完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

8．统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

9．负责本乡财政、审计、统计工作，负责编制本乡财政预决算计划，负责本乡国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

10．按照干部管理权限，负责对本乡及村组干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

二、机构设置情况

靖安乡党委（乡政府）设4个内设机构：党政综合办公室、党政综合办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）。靖安乡党委（乡政府）设立事业单位3个：农业农村综合服务中心、党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、综合执法队。

截至目前，我乡人员编制数47人，其中行政编20人，事业编制25人，工勤编制2人。现有在职人数共计53人。

三、单位收支总体情况

2025年部门收支总预算782.8万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2025年收入预算782.8万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入782.8万元，占100％。

图1：收入预算构成

蓝色：一般公共预算收入100％

2．支出预算

2025年支出预算782.8万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出782.8万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出782.8万元，包括：一般公共服务支出617.17万元、社会保障和就业支出70.6万元，卫生健康支出39.38万元、住房保障支出（住房公积金）55.65万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

图2：支出预算构成

（一）基本支出

2025年基本支出782.8万元，比2024年增加46.54万元，增加5.9％，主要原因是单位人员增多，加之公务员医疗补助标准由3％提高到4.5％，从而导致人员经费增加。

其中：人员经费支出667.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出115.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.2025年行政运行支出预算数为617.17万元，比2024年预算增加30.34万元，主要原因是人员增加，致使人员经费增加。

2.2025年社会保障和就业支出70.6万元，比2024年预算增加2.51万元，主要原因是单位人员增加，社保缴费增加。

3．2025年卫生健康支出39.38万元，比2024年预算增加1.11万元，主要原因是单位人员增加且公务员医疗补助比例上调，医疗缴费增加。

4．2025年住房公积金支出55.65万元，比2025年预算增加2.58万元，主要原因是单位人员增加，住房公积金缴费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.62万元，较2025年预算无变化。

因公出国（境）费、车辆购置费0万元，较2024年预算无变化。

2．公务接待费2.62万元。较2024年预算无变化。

3．公务用车运行维护费0万元，与2025年持平。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2025年持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2025年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费115.54万元，较2025年增加14.48万元，增加12.53％。增加的主要原因是单位人员增多，工会经费增加，福利费增加。

七、政府采购安排情况

2025年政府采购预算总额41.9万元，其中：政府采购货物预算9.12万元；政府采购服务预算10.28万元；政府采购项目支出22.5万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金41.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额41.9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为391.72万元，其中：办公用房5150.53平方米；部门及所属预算单位共有车辆1辆，价值17.7万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2025年拟采购固定资产约14.16万元，主要包括：便携式笔记本电脑1.1万元，台式计算机1.06万元，变压器设备12万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算支出情况。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目26个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目26个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目26个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共26个，其中，单位整体支出1个，项目支出25个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加或减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标38个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.甘州区靖安乡人民政府2025年部门预算公开表.xlsx

          2.甘州区靖安乡人民政府2025年部门整体绩效申报表.xlsx