甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局2025年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2025年部预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．宣传、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；制定辖区内自然保护区的发展规划和各项管理制度，统一管理全区湿地资源。2．调查辖区内自然保护区的自然资源并建立档案，负责辖区内植被、土壤、气象、水文、生物多样性等方面的监测与研究。3．负责辖区内自然保护区湿地资源、生物资源、自然环境的生态安全管理；负责实施辖区内自然保护区退耕还湿、湿地修复、生态建设和野生动植物保护，组织打击偷盗、猎捕野生动植物资源的违法活动。4．制止各类影响辖区内自然保护区湿地环境保护的生产经营活动；制止在辖区内自然保护区进行放牧、狩猎、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、捞沙等行为。5．　完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局属全额拨款事业单位。根据甘州区机构编制委员会《关于成立甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局的通知》（甘区机［2012］12号文件），甘州区湿地局成立于2012年10月22日，副县级建制，现编制13人。设立办公室（财务）、资源管理科、规划建设科、生态监测站四个内设科室进行湿地生态资源保护工作。张掖滨河新区暨张掖国家湿地公园管理委员会机构撤销（张机编［2019］1号），法人登记证到期等原因，管委会预算财务核算统一并入湿地局核算管理（甘区财建［2022］51号）；故湿地局实有人员24人。

三、部门／单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1762.08万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算1762.08万元（详见部门／单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1762.08万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1762.08万元（详见部门／单位预算公开表3）。其中：基本支出387.88万元，占22％；项目支出1374.2万元，占78％；上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1762.08万元，包括：社会保障和就业支出39.16万元、卫生健康支出20.43万元、住房保障支出（住房公积金）29.80万元、农林水支出1672.69万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2025年基本支出387.88万元，比2024年增加3.33万元，主要原因是年度干部职工普调工资。

其中：人员经费支出352.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出35.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算拨款项目支出预算1374.2万元，比2024年预算增加783.35万元。主要原因是2025年增加了湿地芦苇清除清运项目365万元；经开区5家企业生态环保问题整改植被恢复区养护项目38.68万元和张掖国家湿地公园及芦水湾景区项目建设资金400万元。

（三）支出功能分类说明

1.2025年农林水支出预算数为1672.69万元，比2024年预算增加785.18万元，主要原因是2025年增加了湿地芦苇清除清运项目365万元；经开区5家企业生态环保问题整改植被恢复区养护项目38.68万元和张掖国家湿地公园及芦水湾景区项目建设资金400万元。

2.2025年社会保障和就业支出39.16万元，比2024年预算增加0.67，主要原因是工资普调及养老金缴费基数增加。

3.2025年行政单位医疗支出20.43万元，比2024年预算增加0.36万元，主要原因是工资普调及医保金缴费基数增加。

4.2025年住房公积金支出29.80万元，比2023年预算增加0.47万元，主要原因是工资普调及公积金缴费基数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与上年持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与上年持平。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费306.72万元（不含福利费、取暖费等），较2024年预算减少22.6万元，减少6.86％，减少的主要原因是预算缩减本年度湿地公园绿化养护经费。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额957.22万元，其中：政府采购货物预算957.22万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金957.22万元，小微企业预留政府采购项目预算金额957.22万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9766.46万元，其中：房屋构建物4689.77万元；设备747.81万元；家具和用具157.26万元，公共基础设施4171.62万元。部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位重点项目支出为1374.2万元，其中：张掖国家湿地公园绿化养护经费251万元，　北效湿地绿化养护经费299.52万元，湿地巡护及野生植物保护经费20万元，湿地芦苇清除清运项目365万元，经开区5家企业生态环保问题整改植被恢复区养护项目38.68万元和张掖国家湿地公园及芦水湾景区项目建设资金400万元。

（四）部门管理转移支付情况

本单位转移支付资金为1374.2万元，其中：张掖国家湿地公园绿化养护经费251万元，　北效湿地绿化养护经费299.52万元，湿地巡护及野生支物保护经费20万元，湿地芦苇清除清运项目365万元，经开区5家企业生态环保问题整改植被恢复区养护项目38.68万元和张掖国家湿地公园及芦水湾景区项目建设资金400万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目12个，占本部门项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，执行率为62.65％。“双监控”没有发现存在的问题。开展1－9月绩效运行监控项目12个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，执行率为87％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：财政支付进度不够，部分项目进展缓慢。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：4个项目全部进行了公开，公开率100％。

4．绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度部门预算项目增加2个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标51个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标12－20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局

2025年1月26日

附件：1.甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局整体、项目绩效目标表．xlsx

      2.2025年甘州区黑河湿地国家级自然保护区管理局部门预算公开表．xlsx