目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区西城驿林场主要职能职责是：管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制、林木种苗生产供应、护林防火、林业信息服务。

二、机构设置

党政办公室、财务室、护林防火办公室、公益林管理办公室、资源管护队、营林绿化队六个内设机构。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为637.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加58.99万元，增长10.2％，主要原因是2023年在职人员36人薪级工资调增；社保资金经重新核定后增加；给3名新进人员发放工资；追加死亡抚恤金，用于发放2023年两名去世的退休职工。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计637.41万元，其中：财政拨款收入637.41万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计637.41万元，其中：基本支出552.63万元，占86.70％；项目支出84.77万元，占13.30％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为637.41万元。与上年相比，各增加59.0万元，增长10.2％。2023年在职人员36人薪级工资调增；社保资金经重新核定后增加；给3名新进人员发放工资；追加死亡抚恤金，用于发放2023年两名去世的退休职工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出637.41万元，较上年决算数增加59.0万元，增长10.2％。2023年在职人员36人薪级工资调增；社保资金经重新核定后增加；给3名新进人员发放工资；追加死亡抚恤金，用于发放2023年两名去世的退休职工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出637.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出90.39万元，占14.18％；卫生健康支出25.87万元，占4.06％；农林水支出494.77万元，占77.62％；住房保障支出26.37万元，占4.14％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为612.22万元，支出决算为637.41万元，完成年初预算的104.11％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为46.55万元，支出决算为90.39万元，完成年初预算的194.19％，决算数大于预算数的主要原因是2名退休职工去世，追加并发放死亡抚恤金。

2．卫生健康支出年初预算数为33.44万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的77.35％，决算数小于预算数的主要原因是2023年退休职工增加2人，医疗保险核定金额减少。

3．农林水支出年初预算数为499.79万元，支出决算为494.77万元，完成年初预算的99.0％，决算数小于预算数的主要原因是压缩业务性支出。

4．住房保障支出年初预算数为32.44万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的81.3％，决算数小于预算数的主要原因是2023年增加两名退休职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出552.63万元。其中：

人员经费538.29万元，较上年决算数增加44.55万元，增长9.02％，主要原因是36人工资薪级增加；35人调增艰边津贴；7人专技等级晋升，岗位工资增加；新入职3人，发放工资增加，社保资金增加；遗属数量增加，遗属生活补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助。

公用经费14.34万元，较上年决算数减少70.33万元，下降83.06％，主要原因是压缩业务性支出，劳务费及专用燃料费大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用燃料费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度我单位没有三公经费支出，原因是我单位车辆停驶，未发生维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.49万元，下降100.0％，主要原因是我单位车辆停驶，未发生维修费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.49万元，下降100.0％，主要原因是我单位车辆停驶，未发生维修费用。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，区级项目三个，共涉及资金637.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，　通过以上项目的实施，使我场经济效益得到一定的提升，林区面貌有了很大的改变，为我场以后的发展提供了宝贵的经验。周边环境及生态环境改造提升工作取得实效，生态效益、社会效益突显，得到了社会一致好评。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映甘州区西城驿林场人员经费及公用经费、甘州区西城驿林场森林资源管护、甘州区西城驿林场公益性公墓支出等3个项目绩效自评结果。

1．“甘州区西城驿林场人员经费及公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为561.34万元，执行数为552.63万元，完成预算的98.45％。项目绩效目标完成情况：一是保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出，保证养老保险、职业年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴，二是保障有毒有害岗位津贴、交通补贴等资金按时发放。无超预算开支人员支出，促进工作效率显著提高，提高为群众服务的力度，职工满意度达到85％以上。

2．“甘州区西城驿林场森林资源管护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为75.07万元，执行数为75.07万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况是使用项目资金，在完成森林资源管护的同时，不断加强所辖经济林、公益林的抚育管护工作。紧抓绿化提升改造的有利时机，保质保量的完成补植补造栽植任务，加强绿色通道及林网、林带的灌水、病虫害防治、冬季防火等各个环节的管护工作，不断提高我场及护林站、我场周边地区的绿化覆盖率和绿化档次，周边群众对项目的满意程度较高。

发现的主要问题及原因：一是由于林区管护面积大，土壤沙化严重，蓄水能力差，生长季节所有机井连续不停的运转，才能满足树木灌溉需求；二是务工人员务工费用大幅上涨，林区后续养护管护和改造提升的经费没有保障，不利于项目的延续发展。管理上不精细，苗木老化，缺乏更新资金，部分管理制度有待进一步加强和完善。

下一步改进措施：一是资源管护措施到位：改进管理措施，完善工作机制。将自评结果在单位内部进行通报反馈，将资金加大循环程度，提升管护区域绿化美化管护力度，不断提高绿化覆盖率和绿化档次。在发挥生态效益的同时进一步提高经济效益和可持续影响，有效提高资金管理水平和使用效益；二是进一步夯实经济林建设基础；三是管护好1036.5亩苗木；四是管护好26400亩生态公益林；五是进一步完善基础设施建设，加强对林地林木的管护力度。

3．　“甘州区西城驿林场公益性公墓支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.71万元，执行数为6.71万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况是做好公墓区管护服务、补植苗木、病虫防治、灌水、清理墓区垃圾、除草、修枝剪枝、冬季涂白等工作，保持公墓整洁，确保墓地的清洁、卫生和绿化，提升服务能力和质量，保证陵区安全，满足周边人员对于安葬的需求。

甘州区西城驿林场人员经费及公用经费项目评分99分，全部或基本达成预期指标；甘州区西城驿林场森林资源管护费评分98分，全部或基本达成预期指标；甘州区西城驿林场公益性公墓支出项目评分98分，全部或基本达成预期指标。

三、部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1甘州区西城驿林场2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2.2023年度整体绩效自评报告.doc