目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾救灾规划，起草区委、区政府贯彻落实有关政策法规的实施办法、规范性文件草案，贯彻执行国家和省、市有关规程、标准和法规规章。

3、负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全区应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥本区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻张解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、按规定对全区综合性消防救援队伍、森林消防队伍履行双重管理职责，联系协调张掖市矿山救护大队应急救援工作。指导社会应急救援力量建设。

8、负责消防管理工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织开展灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物的管理、分配和监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，协调、监督检查区级有关部门和各乡镇政府、街道办事处、张掖经济技术开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业（中央及省属驻张企业和市属企业除外）安全生产工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全监督管理工作，承担煤矿、非煤矿山安全生产监督管理职责。

13、依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域、跨县区救援工作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理和安全生产宣传教育培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、负责排查、消除病险尾矿库、堆渣场、采空区等生态环境安全隐患；参与依法应当参加的与安全生产事故有关的环境污染事件的调查工作。

18、完成区委、区政府和市应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置

甘州区应急管理局现有2个下属事业单位：甘州区应急管理综合行政执法队、甘州区应急保障服务中心。应急管理局设7个内设机构：办公室、综合协调股、应急救援股、防灾减灾股、工矿商贸企业安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、法制宣传股。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上报表见附件

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2723.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加1606.79万元，增长143.84％，主要原因是2023年新增应急使命2022演习专项资金2060万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2723.91万元，其中：财政拨款收入2723.91万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2723.91万元，其中：基本支出427.91万元，占15.71％；项目支出2296.00万元，占84.29％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2723.91万元。与上年相比，各增加1606.8万元，增长143.84％。主要原因是2023年新增应急使命2022演习专项资金2060万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2723.91万元，较上年决算数增加1606.8万元，增长143.84％。主要原因是2023年新增应急使命2022演习专项资金2060万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2723.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.35万元，占1.48％；卫生健康支出17.07万元，占0.63％；自然资源海洋气象等支出30.00万元，占1.1％；住房保障支出22.09万元，占0.81％；灾害防治及应急管理支出2614.39万元，占95.98％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为571.60万元，支出决算为2723.91万元，完成年初预算的476.54％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为40.33万元，支出决算为40.35万元，完成年初预算的100.05％，决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

2．卫生健康支出年初预算数为20.03万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的85.21％，决算数小于预算数的原因是人员调动。

3．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的％，决算数大于预算数的主要原因是年中调整预算，新增30万拨付区气象局用于人工降雨。

4．住房保障支出年初预算数为28.28万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的78.1％，决算数小于预算数的原因是人员调动

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为482.96万元，支出决算为2614.39万元，完成年初预算的541.33％，决算数大于预算数的主要原因是2023年新增应急使命2022演习专项资金2060万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出427.91万元。其中：

人员经费407.60万元，较上年决算数减少19.97万元，下降4.67％，主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费20.31万元，较上年决算数减少1.97万元，下降8.85％，主要原因是节俭过日子，压缩办公开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.64万元，下降100.0％，主要原因是严格控制三公经费支出，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.64万元，下降100．0％，主要原因是严格控制三公经费支出，减少接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个0团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20.31万元，机关运行经费机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少1.97万元，下降8.84％，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出3.03万元，较上年决算数增加2.84万元，增长1494.74％，主要原因是2023年党校集中培训实行收费制，共组织两场次全区应急管理培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计8.775万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.825万元。授予中小企业合同金额8.775万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额8.775万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金2160万元，占一般公共预算项目支出总额的94％。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效目标完成情况良好，项目资金发挥了其拥有的效应，产生了一定的社会效应。

    二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映应急管理专项、应急使命2022演习专项等2个项目绩效自评结果。应急管理专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障了应急管理、防灾减灾、安全生产等各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：一是资金支出较慢；二是预算编制有待细化。应急使命2022演习专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2060万元，执行数为2060万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：保障了应急使命2022演习工作的正常开展。下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理；二是进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行相关培训，以提高业务知识水平。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效目标完成情况良好。存在的主要问题：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，进一步建立健全财务制度，规范财务管理，加强绩效评价管理评价的可操作性。

第五部分名词解释 

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件2：甘州区应急管理局2023年度整体支出绩效自评报告.doc

附件3：甘州区应急管理局2023年度项目支出绩效自评表.xls

附件1：甘州区应急管理局2023年度部门决算公开表.docx.xlsx