第二部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为562.81万元。与上年度相比　，收支总计各增加10.92万元，增幅1.98％　，主要原因是政策性的增资和一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计562.81万元　，其中：财政拨款收入562.81万元　，占100％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计562.81万元，其中：基本支出562.81万元，占100％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为562.81万元。与上年相比　，各增加10.92万元，增幅1.98％。主要原因是政策性的增资和一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出562.81万元，较上年决算数增加10.92万元　，增幅1.98％。主要原因是人员调资。

1．教育支出：年初预算数为420.71万元，支出决算为433.56万元，完成年初预算的103％，决算数大于预算数的主要原因是政策性的增资和一般公共服务支出增加等。

2．社会保障和就业支出：年初预算数为59.76万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算的85％，决算数小于预算数的主要原因是人员减少所致。

3．卫生健康支出：年初预算数为21.79万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的128.9％，决算数大于预算数的主要原因是人员增减所致。

4．住房保障支出：年初预算数为30.77万元，支出决算为25.06万元，完成年初预算的81.4％，决算数小于预算数的当年人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出562.81万元。其中：

人员经费：467.83万元，较上年决算数减少29.41万元，减少5.91％，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费：42.39万元，较上年决算数减少12.26万元，下降22.43％，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公用取暖费、培训费、水电费、邮电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少14.38万元。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.47万元　，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的100％。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元　，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.13万元，下降100％　，主要原因是当年没有发生接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用：全年预算数为0.00万元　，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元　，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费：全年预算数为0.00万元　，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费：全年预算数为0.00万元　，支出决算为0.00万元。

3．公务接待费：全年预算数为0.00万元　，支出决算为0.00万元。较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第三部分　预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的3.6％。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映干部培训经费和科研经费、农机驾驶员培训等2个项目绩效自评结果。干部培训经费和科研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100％。农机驾驶员培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数3万元，完成预算的100％。

（三）部门绩效评价结果

《张掖市甘州区委党校　甘州区社会服务培训中心关于干部培训经费和科研经费项目资金绩效的自评报告》（附件1）；

《甘州区社会服务培训中心关于对区级农机驾驶员培训资金项目绩效的自评报告》（附件2）。

附件1

张掖市甘州区委党校　甘州区社会服务培训中心

关于干部培训经费和科研经费项目资金

绩效的自评报告

区财政局：

根据党员干部教育培训工作要求，现将我单位负责实施的“干部培训经费”和“科研经费”项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第六十一条规定：党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入，《2023—2027年全国干部教育培训规划》第五条：健全培训保障体系之第七款经费管理要求：各级政府要将干部教育培训经费列入年度财政预算，保证工作需要；中共张掖市委关于进一步加强和改进全市干部教育培训工作的意见》（市委发［2012］30号）张掖市县区党校办学质量评估指标体系中“党校工作所需经费全额列入同级地方财政年度预算，除财政核拨的单位正常公用经费外，保证专业教师年人均科研经费和教师进修费不少于5000元；干部培训经费由财政拨付，保证每个学员每天培训费用不少于30元；基本建设经费根据实际需要，列入同级财政预算予以保证”。

二、项目资金情况

2023年，区财政局安排干部培训项目资金10万元、科研经费5万元。实际拨付15万元。主要用于以下方面的支出：

1．培训期间的各种直接开支；

2．教学设施设备的购买和维修、维护；

3．培训场所的维修、维护费用；

4．教师赴外培训调研支出；

5．宣讲专辑的印刷费用；

6．精品课程的录制等费用；

7．其它费用。

三、绩效目标完成情况

1．采取的措施

根据全区党员干部和社会人才教育培训工作实际，科学设置培训班次，分类分层开展培训。致力于发挥智库作用，为区委和区政府提供决策服务，紧贴全区经济社会发展实际，组织教学人员和培训学员开展专题调研。制定《2023年教师业务能力提升计划》，开展理论学习、经典品读、微课展示、研讨交流等活动，采取“走出去”与“请进来”相结合、课堂培训与网络培训相结合的方式，全面提升教师政治素质、专业素养、业务能力。

2．项目产出分析

紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神、全国两会精神及党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等“四史”教育，大力开展党员干部教育培训和“理论宣讲下基层”活动。今年以来，共举办各类培训班次89期，培训13448人，其中，党员干部培训班次48期，培训6879人，社会人才培训班次41期，培训6569人。开展理论宣讲260余场次，听讲人数达31000多人次。

3．项目效益分析

立足于发挥党校科研为提高教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为区委和区政府决策服务的作用，教学人员结合自身专业特长和教学工作实际，利用专门调研、观摩学习、理论宣讲等时机，聚焦全区重点项目建设，围绕重大决策部署和热点、难点问题设立课题，积极主动开展调查研究，认真撰写调研报告，为区委、政府科学决策提供有效服务，切实发挥了党校智库作用。

四、自评结论

该项目资金使用合理、效果良好，通过该项目的顺利实施，进一步发挥了党员干部教育培训主阵地主渠道作用，更好地为区委、区政府科学决策提供有效服务。

五、下一步工作计划

下一步，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例未配对的括号或引号！，始终坚持党校姓党根本原则，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，发挥干部培训、思想引领、理论建设的作用；立足于发挥党校科研为提高教学质量服务，聚焦全区重点项目建设，围绕重大决策部署和热点、难点问题设立课题，积极主动开展调查研究，认真撰写调研报告为推进党的理论创新和为区委、政府科学决策提供有效服务，切实发挥党校智库作用。

附件2

甘州区社会服务培训中心

关于对区级农机驾驶员培训资金项目绩效的自评报告

区财政局：

根据区级项目资金绩效使用的要求，现将我单位负责实施的“区级农机培训资金”项目支出绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

1．项目概况

根据农业农村部关于《拖拉机驾驶培训机构管理办法未配对的括号或引号！《拖拉机联合收割机驾驶员培训教学计划和教学大纲》和《甘肃省拖拉机驾驶培训机构资格许可办法》的相关要求，省农业农村厅于2018年对甘州区农机校进行了培训资质的复审复验，并对近年来，甘州区社会服务培训中心充分发挥资源整合的体制优势和职能优势，服务于全区农村农业经济发展，大力开展农民技能培训，取得的良好成效给予了高度评价。

甘州区农机校其主要职能是承担全区拖拉机驾驶员、联合收割机驾驶员、农机具操作人员的教育培训。

2016年以前，农机培训费严格执行甘肃省财政部门和省物价部门核定的标准。自2016年7月1日起执行甘财税法（2016）55号文件精神，取消农机培训收费，开展免费培训。从2018年起，区政府将农机培训费列入财政预算，每年安排专项经费10万元，确保了全区拖拉机联合收割机驾驶员农机培训工作的正常开展。

2．项目绩效目标

年计划培训拖拉机及联合收割机驾驶员500人左右，计划8期左右，每期60人左右，每期培训8天（拖拉机及联合收割机基础理论及正确操作使用、维护保养、农机安全法律法规等基础知识集中培训2天，拖拉机及联合收割机实践实训（即模拟田间作业、农具挂接和机具移库等项目）5天，认证考试1天）。培训合格率达到95％以上。

二、项目资金情况

2023年，区财政局安排拖拉机及联合收割机驾驶员培训项目资金5万元。根据年计划培训任务，主要用于以下教学及实践实训等支出：

1．拖拉机联合收割机驾驶员培训教材费

2．拖拉机租用费

3．联合收割机租用费

4．结业证工本费

5．培训档案费

6．结业考试试卷费

7．外聘教师课时费

三、绩效目标完成情况

1．采取的措施

我们坚持“实用、实际、实效”的办学原则，以方便学员，服务农户为出发点，以培养掌握现代农机实用技术、良好职业道德的高素质农机驾驶操作人员为落脚点，不断加强教学管理，改进教学方法，采取集中理论培训与集中实践实训相结合、农闲与农忙培训相结合的方式方法组织开展培训，严格按照农业农村部拖拉机培训教学大纲和教学计划规定的理论教学学时，实践实训学时要求，制定年度培训计划和分期教学计划，开展培训教学，确保完成农机培训教学任务。

2．项目产出分析

按照年初制定的培训计划，根据《培训大纲》要求，今年组织开展拖拉机及联合收割机驾驶员培训8期，培训合格持证人员516名，培训合格率在98％以上。支出完成资金7.20万元。

3．项目效益分析

通过拖拉机及联合收割机驾驶员培训项目的实施，不断提高了我区农机驾驶人员的持证率，增强广大农机驾驶操作人员的安全防范意识，农机驾驶操作技能大幅度提高，农机化作业水平显著提高，同时有效预防防治了全区农机事故的发生，同时带动了农机产业发展，拓宽了农民增收的渠道，进而推动了农业产业化结构的调整，促进了农机服务组织的发展，为全区农业农村经济和社会发展提供了人才保障。

四、自评结论

该培训项目的实施，组织有序，培训内容符合《大纲》要求，培训方式方法灵活，培训效果显著，培训持证率高，通过培训广大农机驾驶人员掌握了过硬的农机驾驶操作技术和作业技能，能正确维护保养使用农机，提高农机安全生产，减少了农机安全事故的发生，确保了全区农机安全生产，营造了了良好的农业生产安全环境。

五、下一步工作计划

下一步，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓实施“乡村振兴战略”契机，深入开展调查研究，充分了解农村农业发展对农机具使用的培训需求，分层分类开展培训，进一步加强与农业农村部门的沟通协调，拓展培训渠道，扩大培训的覆盖面，不断提高培训的针对性和实效性，为农村发展、农业增产、农民增收提供有力的技术保障，为推动全区农村经济社会持续健康发展做出应有的贡献。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款　，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入　，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入　，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费　，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定　，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中　，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费　，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1．甘州区社会服务培训中心2023年决策公开表

       2．项目绩效自评表　－　干部培训

       3．项目绩效自评表－拖拉机培训

1.  甘州区社会服务培训中心　（2023年决算公开表）．xl

2. 项目绩效自评表　－　干部培训．xls

3. 项目绩效自评表－拖拉机培训．xls