目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国森林法》等有关天然植被管护的法律法规，组织开展法制宣传教育活动；

2、负责石岗墩滩生态环境保护及荒漠区的治理，对原有天然植被的封护、管护和宜林地段生态公益林的营造和管护；

3、封滩育草，保护和改善生态环境；

4、护林防火及森林病虫害防治；

5、保护管护区内野生动物；完成区委、区政府及业务主管部门交办的工作。

二、机构设置

1．综合管理：负责文电、会务、档案等日常运转工作；　承担信息、应急、资产管理、政务公开等工作。负责机构编制、人事、党群、纪检、干部教育培训及离退休人员管理服务以及经济业务预算核算等工作。

2．护林防火：负责3.4万亩公益林区域内的放牧、乱砍滥伐、资源管理、护林防火等工作。

3．造林绿化：负责机场路补植、栽植、造林的管护、周边垃圾清理。227线绿化工程管护、高铁两侧、产业园以及黑河生态园绿化的补植、补栽、养护、管道维修、防火等相关工作。

4．营林生产：负责经济林修剪、配方施肥、嫁接、防虫防治，育苗地的抹芽、除草、修枝、施肥、灌水等工作，以及防护林的抚育。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为　215.66万元。与上年度相比，收、支总计各减少109.06万元，减少50.57％，主要原因是财政资金紧张，项目资金未按额度拨付，非税收入未及时返还，未支付完毕资金收回指标额度。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计215.66万元，其中：财政拨款收入215.66万元，占100％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计215.66万元，其中：基本支出152.51万元，占70％；项目支出63.15万元，占30％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为215.66万元。与上年相比，各减少109.06万元，减少50.57％。主要原因是财政资金紧张，项目资金未按额度拨付，非税收入未及时返还，未支付完毕资金收回指标额度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出215.66万元，较上年决算数减少109.06万元，减少50.75％。主要原因是财政资金紧张，项目资金未按额度拨付，非税收入未及时返还，未支付完毕资金收回指标额度。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出215.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.71万元，占6％；卫生健康支出11.62万元，占5％；；农林水支出184.61万元，占86％；住房保障支出6.72万元，占3％；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.23万元，支出决算为215.66万元，完成年初预算的51％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为13.84万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的91.84％，

2．卫生健康支出年初预算数为14.09万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的82.46％。

3．农林水支出年初预算数为383.65万元，支出决算为184.61万元，完成年初预算的48.12％。

4．住房保障支出年初预算数为9.65万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的69.64　％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出152.51万元。其中：

人员经费144.04万元，较上年决算数减少12.61万元，减少8.04％，主要原因是有退休人员，导致工资及社保类支出减少。人员经费用途主要包括基本工资39.01万元、津贴补贴15.74万元、绩效工资26.81万元、奖金28.78万元、社会保障金12.15万元、医疗保险金4.05万元、公务员医疗补助1.25万元、住房公积金6.72万元、对个人家庭的补助9.54万元。

公用经费　8.47万元，较上年决算数增加1.09　万元，增加14.76％，主要原因是增加了绿化管护成本增加，绿化灌溉电费上涨。公用经费用途主要包括主要包括办公费0.37万元、邮电费0.81万元、取暖费2.32万元、差旅费0.69万元、培训费0.01万元、工会经费0.89万元、福利费2.44万元、公务用车运行维护费0.94万元。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为　0.94万元，支出决算为0.94万元，较上年决算数减少0.03万元，下降3.09％，主要原因是财政资金紧张，响应政府“过紧日子”政策，压减单位“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.94万元，支出决算为094万元，较上年决算减少0.03万元，下降3.09％，主要原因是财政资金紧张，响应政府“过紧日子”政策，压减单位“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，公务用车运行维护费全年预算数为0.94万元，支出决算为0.94万元，较上年决算数减少0.03万元，下降3.09％，主要原因是财政资金紧张，响应政府“过紧日子”政策，压减单位“三公”经费支出。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人，其中：外事接待批次，0人；国（境）外公务接待批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.89万元，其中：政府采购货物支出　　　0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，共涉及资金18.77万元，占一般公共预算项目支出总额的29.72％。从评价情况来看：2023年在机场路绿化管护项目及机场路市级配套资金项目中完成管护532亩，苗木成活率达到90％，保存率96％，主要完成管护区域内苗木的修剪及防虫、全年灌水8轮次　、防治苗木病虫害防治4次、修枝修剪5次　、不定时清理垃圾，保持机场路干净整洁对机场路两侧绿化带内缺株断带、枯死苗木进行全面补植补栽，进一步提升机场路绿化景观效果，保证绿化的完整性。在林木管护费项目完成227线完成对绿色通道林木管护4.2公里林木管护工作。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映机场路管护费、机场路市级配套资金、林木管护费三个项目绩效自评结果。

1．“机场路管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100％。2．“机场路市级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为20万元，执行数为4.77万元，完成预算的23.8％。3．“林木管护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是　1．在机场路绿化管护项目及机场路市级配套资金项目中完成管护532亩，苗木成活率达到90％；二是在227线完成对绿色通道林木管护4.2公里，完成苗木10万株的修剪及防虫，三是适度发展林业产业，从苗木生产各个环节入手，适时灌水施肥、及时拉枝防虫，精细化管理。

发现的主要问题及原因：一是产业优势不强，管护站地理条件和资源条件有限已经培育的苗木跟不上时代步伐要求，造成苗木留床现象严重。二是土壤沙化严重，蓄水能力差，生长季节所有机井连续不停的运转，才能满足树木灌溉需求，而财政资金削减，后续养护管理和改造提升的经费不足，不利于项目的延续发展。三是绿化工程管护压力增大，管护人员不足，管护面积增大，绿化养护资金得不到有效解决，造成管护难度大、管护质量上不去等诸多问题。

下一步改进措施：一是借助乡村振兴示范带227线、甘州机场景观大道优势，加大通城景观廊道建设，更新景观效果、强化资源管护；二是完善预算管理，将资金使用效率与预算分配挂钩。适度发展林业产业，从苗木生产各个环节入手，适时灌水施肥、及时拉枝防虫，精细化管理，不断提高苗木成活率、林果产品的质量和观果树种修剪效果，提高林草产业附加值；三是严格落实内部控制制度。在资金使用方面，严格按照“三重一大”制度及重大事项报告制度，依法依规使用项目资金，确保项目资金健康使用。

第五部分　　名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1.甘州区石岗墩天然植被管护站2023年度部门决算公开表.xlsx

附件2．甘州区石岗墩天然植被管护站2023年度部门整体绩效自评报告．docx

附件3甘州区石岗墩天然植被管护站项目　绩效自评表．xlsx